一、部门基本情况

（一）职能职责。彭水苗族土家族自治县结核病防治所是彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会领导下的全额拨款公益一类事业单位，承担着全县结核病预防、治疗和管理以及学校结核病筛查、麻风病管理、健康教育培训及宣传等工作。具体工作职责如下：

1.协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作。

2.收集、分析信息，监测肺结核疫情；及时准确报告、通报疫情及相关信息；开展流行病学调查、疫情处置等工作。

3.组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理。

4.组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作。

5.组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作。

6.开展结核病实验室检测，对辖区内的结核病实验室进行质量控制。

7.组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导。

8.组织开展结核病防治健康教育工作。

9.开展结核病防治应用性研究。

10.负责肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查。

（二）机构设置

县结核病防治所设有综合科、财务科、诊断科、项目科和检验科共五个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1017.96万元，支出总计1017.96万元。收支较上年决算数增加187.11万元, 增长22.5%，主要原因是增加了县教委拨入全县学校师生结核病筛查经费。由于新冠肺炎疫情的影响，导致事业收入减少55.83万元。2021年年初结转和结余 160.61万元。2021年年末结转和结余117.68万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。无国有资本经营预算财政拨款收支。

2.收入情况。2021年度收入合计857.35万元，较上年决算数增加86.30万元，增长11.2%，主要原因是增加了县教委拨入全县学校师生结核病筛查经费 。其中：财政拨款收入559.84万元，占55.0%；事业收入193.38万元，占19.0%；其他收入104.13万元，占10.2%。此外，年初结转和结余160.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计900.28万元，较上年决算数增加158.54万元，增长21.4%，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，导致单位搬迁办公楼，办公场地有限，房屋租赁费增加，放射和化验业务开展不了，只有委托长滩社区卫生服务中心开展，导致项目支出增加。其中：基本支出 709.52万元，占69.7%；项目支出190.76万元，占18.7%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余117.68万元，较上年决算数减少42.93万元，降低26.6%，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，导致单位搬迁办公楼，办公场地有限，房屋租赁费增加，放射和化验业务开展不了，只有委托长滩社区卫生服务中心开展，导致项目支出增加，本年度项目资金支出较大，包含上年结转结余项目资金在本年度支出。年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计681.11万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.49万元，增加30.8%。主要原因是增加了项目资金的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入559.84万元，较上年决算数增加39.22万元，增加7.5%。主要原因是增加了项目资金的投入。较年初预算数增加196.78万元，增加54.2%。主要原因是突发的新冠肺炎疫情，财政追加了项目资金的投入 。此外，年初财政拨款结转和结余121.27万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出595.93万元，较上年决算数增加125.08万元，增长26.6%。主要原因是突发的新冠肺炎疫情，项目支出的增加。较年初预算数增加232.87万元，增长64.1%。主要原因是突发的新冠肺炎疫情，财政追加了项目资金的投入，项目支出大幅增加。本年度项目资金支出较大，包含上年结转结余项目资金在本年度支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余85.18万元，较上年决算数减少36.09万元，降低29.8%，主要原因本年度项目资金支出较大，包含上年结转结余项目资金在本年度支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出82.40万元，占13.8%，较年初预算数增加18.36万 元，增长28.7%，主要原因是社保基数上调。

（2）卫生健康支出490.19万元，占82.3%，较年初预算数增加214.51万元，增长77.8%，主要原因是突发的新冠肺炎疫情，财政追加了项目资金的投入，项目支出增加。

（3）住房保障支出23.34万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格遵守预算执行 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出405.17万元。其中：人员经费344.62万元，较上年决算数增加17.47万元，增长5.3%，主要原因是工资增加、社保基数上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费60.55万元，较上年决算数减少6.32万元，降低9.5%，主要原因是财政减少了预算，严格控制办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.81万元，较年初预算数减少10.22万元，下降78.4%， 较上年支出数减少0.59万元，下降17.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于因公出行、下乡检查等工作所需要的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降77.0%，较上年支出数减少0.56万元，下降21.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

公务接待费0.72万元，主要用于接待接受相关部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降81.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.03万元，降低4.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100.0%，主要原因是新冠肺炎疫情的原因，减少了集中开会的次数，通过网络视频等会议的方式。本年度培训费支出 0.55万元，较上年决算数增加0.28万元，增加103.7%，主要原因是加强了对职工的业务培训和专业技术人员继续教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出60.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费、培训费、水电费、专用材料费等。 机关运行经费较上年决算数减少6.32万元，降低9.5%，主要原因是严格遵守财政要求，从严控制办公经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

2021年度无项目，未参加绩效评价

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年度无项目，未参加绩效评价。

2.绩效自评报告或案例

2021年度无项目，未参加绩效评价。

关于绩效自评结果的说明

2021年度无项目，未参加绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

2021年度无项目，未参加绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78448093

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县结核病防治所

单位：万元