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重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明
桑柘镇位于彭水东南部，幅员面积96.45平方公里。桑柘镇中心卫生院现有业务用房3500平方米，服务区域内总人口32300人，在职医务人员42人，退休18人，是集医疗、公卫一体的公益一类医疗卫生机构。开设内、外、妇、儿科、全科，拥有CT、DR、CR、西门子彩超、胃镜等大型医疗设备。
（一）职能职责：为全镇居民医疗、保健服务。
（二）机构设置：彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院为县卫生健康委员会管理的正股级公益一类事业单位。
（三）单位构成：设置了门诊部、住院部、药房、放射科、检验科、公卫科等科室。
从预算单位构成看，我院属于一级预算机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1465.81万元，支出总计万1465.81元。收支较上年决算数减少51.92万元、 减少3.54%，主要原因是上年有年初结转和结余，公卫拨款减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1465.81万元，较上年决算数减少51.92万元，减少3.54%，主要原因是上年有年初结转和结余，公卫拨款减少。其中：财政拨款收入548.75万元，占37.43%；事业收入917.06万元，占62.57%。
3.支出情况。2022年度支出合计1465.81万元，较上年决算数减少51.92万元，减少3.54%，其中：基本支出 1297.64万元，占88.52%；项目支出168.16万元，占11.482%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计548.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.71万 元，减少4.86%。主要原因是项目拨款、公卫拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入548.75万元，较上年决算数减少26.71万元，减少4.86%。项目拨款减少、公卫拨款减少。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出548.75万元，较上年决算数减少26.71万元，减少4.86%。项目拨款减少、公卫拨款减少。
3.结转结余情况。结转结余为0.
4.比较情况。（1）社会保障与就业支出63.73万元，占11.61%。（2）卫生健康支出453.19万元，占82.59%。（3）住房保障支出31.83万元，占5.8%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出380.59万元。其中：人员经费380.59万元，较上年决算数减少21.43万元，减少5.63%.
（五）政府性基金预算收支决算情况说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额预算拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。本年度无三公经费发生。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度“三公”经费支出共计0万元
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度“三公”经费支出共计0万元
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明：2022年度本部门机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明：2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万以上的有2台。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度我单位有政府采购事项，相关经费支出15200元。
五、预算绩效管理情况说明
目前，我单位未制定财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，绩效评价工作开展结算后，按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王子强 15823640635
