彭水自治县中医院2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
彭水县中医院是由政府举办的公益二类事业单位,始建于1984年,是一所集中医医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家二级甲等综合性中医院,是全县中医药预防、保健、医疗中心,是重庆市中医类别全科医生转岗培训临床实训基地。
医院占地7.2亩,业务用房1.4万平方米;编制床位255张,实际开放床位255张。现有职工323人,卫生技术人员285人,其中正高级职称4人,副高级职称23人,中级职称38人,硕士研究生3人,彭水县名中医1人。医院拥有MRI、西门子螺旋CT、德国西门子数字化平板血管造影系统、钬激光碎石系统、DR、飞利浦彩超、欧林巴斯电子胃肠及支气管镜、贝克曼—库尔特全自动生化分析仪、血透仪、呼吸机、数字胃肠机、血透仪、呼吸机等10万元以上医疗设备130台件,中医特色诊疗设备195台件。
医院设置职能科室17个、临床科室15个、医技科室7个及中心供应室和层流手术室。设有脑病、脾胃病、肺病、肾病、心病、肝病、糖尿病、风湿病、不孕不育、妇科、外科、骨伤科、针灸推拿、口腔、皮肤、名中医工作室16个中医特色门诊专科专病诊室。设有内一科病区(心病、肺病、脑病、儿科)、内二科病区(脾胃病、肾病、糖尿病、肝病及血液透析室)、内三科、针灸推拿病区、康复病区(含老年病、风湿疼痛科)、外一科(泌尿、胸外、三腺)、外二科(骨伤、脑外)、外三科(肝胆胰脾外科、胃肠外科、肛肠外科、疝和腹壁外科、肿瘤与介入外科、血管外科)、妇产科、急诊科(含中心ICU室)、眼科病区11个病区。设有1个治未病中心,其中针灸推拿科、肛肠科是国家级中医特色专科,骨伤科、肾病科为市级中医特色专科。针灸推拿科和肛肠科为县级重点专科。医技科室设有检验科、放射科、超声室、心电图室、脑电图室、内窥镜中心、碎石科、手术室。
医院在县委、县政府高度重视下,在新县城的门诊住院大楼工程已于2015年12月开工建设,项目总投资3.5亿元,总占地面积32亩,建筑面积7.4万㎡,病床设置450张,计划将于2018年12月全面完成竣工验收并投入使用。
医院将始终坚持以病人为中心,全心全意为人民服务的宗旨,秉承“尊爱至诚、杏林愚民”的院训,以建设片区领先的现代化中医院为目标,抢抓公立医院改革的有利机遇,积极实施“人才强医”战略,传承中医文化内涵,完善硬件设施,加快推进三级医院建设,不断提升医疗技术和服务能力,更好为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1447.64万元,一般公共预算财政拨款支出1447.64万元,比2018年增加319.92万元。其中:基本支出1447.64万元,比2018年增加319.92万元,主要原因是新公招人员和调资增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补,其他公用经费支出。
彭水县中医院2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2019年无一般公共预算财政拨款运行经费。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额7382.95万元,主要用于政府采购货物预算7382.95万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1447.64万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、专业技术用车3辆,但只有3辆能够正常使用,公务用车已无法使用,于2019年1月14日申请报废。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
联系人:余红映 联系电话:023-78441957
表1
彭水自治县中医院财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1447.64 |
一、本年支出 |
1447.64 |
1447.64 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1447.64 |
一般公共服务支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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教育支出 |
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一般公共预算拨款 |
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科学技术支出 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
220.32 |
220.32 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1143.89 |
1143.89 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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|
资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
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|
住房保障支出 |
83.42 |
83.42 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
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国有资本经营预算支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
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|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1447.64 |
支出总计 |
1447.64 |
1447.64 |
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表2 |
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|
彭水自治县中医院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
1447.64 |
1447.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.32 |
220.32 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220.32 |
220.32 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.67 |
25.67 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.04 |
139.04 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1143.89 |
1143.89 |
|
21002 |
公立医院 |
1065.96 |
1065.96 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
1065.96 |
1065.96 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.93 |
77.93 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.93 |
77.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.42 |
83.42 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.42 |
83.42 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.42 |
83.42 |
|
表3 |
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彭水自治县中医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
|
基本支出 |
|
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
|
|
|
1447.64 |
1447.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1420.05 |
1420.05 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
308.13 |
308.13 , |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.18 |
59.18 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
328.11 |
328.11 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.04 |
139.04 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.09 |
59.09 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.42 |
83.42 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
20.73 |
20.73 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
352.13 |
352.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
27.59 |
27.59 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
25.67 |
25.67 |
|
表4 |
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彭水自治县中医院一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
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单位:万元 |
2019年预算数 | ||||||
单位 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||
合计 |
|
|
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表5 |
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彭水自治县中医院政府性基金预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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|
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表6
彭水自治县中医院部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
1,447.64 |
一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
事业收入 |
14,074.18 |
公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
368.07 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
15,014.71 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
139.04 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15,521.82 |
本年支出合计 |
15,521.82 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
15,521.82 |
支出总计 |
15,521.82 |
表7 |
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彭水自治县中医院部门收入总表 | |||||||||||
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单位:万元 | |
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
|
15,521.82 |
|
1,447.64 |
|
|
14,074.18 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.65 |
|
25.67 |
|
|
17.98 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.73 |
|
139.04 |
|
|
92.69 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.69 |
|
55.62 |
|
|
37.08 |
|
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
14,884.82 |
|
1,065.96 |
|
|
13,818.86 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
129.89 |
|
77.93 |
|
|
51.95 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.04 |
|
83.42 |
|
|
55.62 |
|
|
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表8 |
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|
彭水自治县中医院部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
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|
|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
合计 |
|
15,521.82 |
15,521.82 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.73 |
231.73 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.69 |
92.69 |
|
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
14,884.82 |
14,884.82 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
129.89 |
129.89 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.04 |
139.04 |
|
|
|
|