一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县太原镇卫生院位于彭水北部，是一所辖区唯一由政府举办的非营利性卫生院，下设高桥分院一所，承担着本辖区及周边乡镇1万余人的医疗卫生服务工作。在岗职工20人，退休3人。内设内科、外科、妇科、全科医疗科、中医科、康复科、预防保健科、医学影像科、医学检验科等科室，拥有CT、DR、彩超等大型医疗设备。

（二）单位构成

太原镇单位内设8个机构科室，设置了内科、外科、妇产科、全科医疗科、中医科、医学影像科、医学检验科、公卫科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数856.42万元，其中：一般公共预算拨款176.42万元，事业收入680万元。收入较2022年增加40.53万元，主要是卫生健康支出经费拨款增加38.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数856.42万元，其中：社会保障和就业支出预算36.51万元，卫生健康支出预算795.01万元，住房保障支出预算24.91万元。支出预算较2022年增加40.53万元，主要是基本支出预算增加40.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入176.42万元，一般公共预算财政拨款支出176.42万元，比2022年增加（或减少）40.53万元。其中：基本支出40.53万元，比2022年增加40.53万元，主要原因是卫生健康支出经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年太原镇卫生院部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，本单位无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 0万元，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款176.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为120救护车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖世伟  联系方式： 18225436006