彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。

（二）单位构成

单位设置了预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、康复医学科、中医科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数14270374元，其中：一般公共预算拨款2944182元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入11326192元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较2025年增加3544274元，主要是一般公共预算经费拨款增加258982元；事业收入拨款增加3285192元。

（二）支出预算：2026年年初预算数14270374元，其中：一般公共服务支出预算2944182元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算827223元，卫生健康支出预算13194068元，住房保障支出预算249082元。支出预算较2025年增加3544274元，原因是基本支出预算增加3544174元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2944182元，一般公共预算财政拨款支出2944182元，比2025年增加258982元。其中：基本支出2944182元，比2025年增加258982元，原因是社会保障和就业支出及住房保障增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项支出；项目支出0元。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出  0元，本单位2026年未安排使用政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2026年未预算“三公”经费，原因是基层医疗卫生单位财政未保障“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2026年未预算单位运行经费，原因是基层医疗卫生单位财政未保障运行经费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5720000元：政府采购预算5720000元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，2026年无购置车辆计划。。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗照；联系方式：78493676