彭水苗族土家族自治县大垭乡卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内基本医疗、公共卫生服务与健康管理职能。负责常见病、多发病诊疗及院前急救、双向转诊；开展预防接种、传染病防控、妇幼保健、老年健康、慢性病管理、健康教育与健康促进等公共卫生服务；承担辖区卫生协管、家庭医生签约服务；指导、培训、管理村卫生室，协助开展突发公共卫生事件应急处置，落实各项卫生健康政策，为辖区居民提供公平、可及、连续的基本医疗卫生服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门主要包括全科医疗科、公卫科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3485398元，其中：一般公共预算拨款1414438元，事业收入2070959万元。收入较2025年增加651498元，主要是乡镇卫生院医疗机构医疗收入增加，公共卫生服务收入增加等。

（二）支出预算：2026年年初预算数3485398元，其中：社会保障和就业支出预算383135元，卫生健康支出预算2983000元，住房保障支出预算119262元，支出预算较2025年增加651498元，主要原因是乡镇卫生院医疗机构医疗支出增加，公共卫生服务支出增加等。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1414438元，一般公共预算财政拨款支出1414438元，比2025年增加84838元。其中：基本支出1414438元，比2025年增加84838元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

彭水苗族土家族自治县大垭乡卫生院部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

彭水苗族土家族自治县大垭乡卫生院部门2026年无使用“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位2026年无使用机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额565000元：政府采购预算565000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆1辆。2026年未安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗高超 联系方式：78493676