彭水自治县水文与水旱灾害防御服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和指导实施防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成

彭水自治县水文与水旱灾害防御服务中心是彭水苗族土家族自治县水利局下属二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数597.62万元，其中：一般公共预算拨款597.62万元。收入较2025年增加111.83万元，主要是新招考录用4人、社保基数调整等导致财政拨款增加111.83万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数597.62万元，其中：社会保障和就业支出预算102.37万元，卫生健康支出预算31.18万元，农林水支出预算425.04万元，住房保障支出预算39.02万元。支出预算较2025年增加111.83万元，主要是基本支出预算增加111.83万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入597.62万元，一般公共预算财政拨款支出597.62万元，比2025年增加111.83万元。其中：基本支出597.62万元，比2024年增加111.83万元，主要原因是新招考录用4人、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

彭水自治县水文与水旱灾害防御服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.85万元，与2025年保持一致。其中：公务接待费2.35万元，与2025年保持一致，主要原因是在物价上涨的情况下加强接待陪同人数及接待标准管理；公务用车运行维护费12.50万元，与2025年保持一致，主要原因是严控车辆管理，全局所有车辆实行统一管理、统一调配。；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费94.01万元，比上年增加14.21万元，主要原因为原新招考录用4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是无特定目标类项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任海；联系方式：023-78860335