重庆市彭水自治县扶贫办2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
职能职责。
负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。负责全县扶贫开发重大课题调研,协助有关部门搞好贫困预测、监测和扶贫开发形式分析研究。负责全县扶贫开发总体规划并组织实施;负责全县各类扶贫资金、物资计划的上报、审批、分配、调拨和管理,参与以工代赈项目和生态扶贫项目的规划和实施管理;负责全县各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组织实施和检查验收工作;承担跨地区扶贫开发和信息化扶贫等试点项目;协调县级有关部门制定和协调实施对贫困地区有影响的经济、社会负责规划。
机构设置。
我办是1个独立编制的正科级行政机关单位,实行财务独立核算。下属县信息化扶贫服务中心1个事业单位。截至2018年12月31日,我办共有机关行政编制8名,机关工勤编制1名。实有在职行政人员10人,工勤人员1人。所属事业单位事业编制13人,实有在职人员13人。
人员情况,当年变动情况及原因。
2018年年初21人,在职调入6人,退休纳入社保5人,辞职1人,现有24人。借调20人,劳务派谴5人,公益岗5人,共计54人.
单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位无。
机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门无涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,413.10万元,支出总计2,413.10万元。收支较上年决算数减少45.45万元、下降1.85%,主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出 。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,413.10万元,较上年决算减少10.58万元,下降0.44%,主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。其中:财政拨款收入2,413.10万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,413.10万元,较上年决算数减少45.45万元,下降1.85%,主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。其中:基本支出470.97万元,占19.52%;项目支出1,942.13万元,占80.48%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,413.10万元,较上年决算数减少10.58万元,下降0.44%。主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。较年初预算数增加2,007.78万元,增长495.36%。主要原因是上级拨入专款。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,413.10万元,较上年决算数减少45.45万元,下降1.85%。主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。较年初预算数增加2,007.78万元,增长495.36%。主要原因是上级拨入专款和工资调资增资等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出59.49万元,占2.47%,较年初预算数增加13.95万元,增长30.63%,主要原因一是人员增加,二是增加2018年社会保障用于建卡贫困户养老保险。
(2)医疗卫生与计划生育支出16.85万元,占0.70%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(3)农林水支出2,318.57万元,占96.08%,较年初预算数增加1,993.83万元,增长613.98%,主要原因是上级拨入专款较多。
(4)住房保障支出18.19万元,占0.75%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出470.97万元。其中:人员经费373.45万元,较上年决算数增加45.72万元,增长13.95%,主要原因是本年人员增加、调资及公务员平时考核奖、工作绩效目标奖的发放,事业绩效高出部分,养老保险职业年金缴纳因此人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、未休年假 工作绩效目标考核奖。公用经费97.52万元,较上年决算数减少224.71万元,下降69.74%,主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门无政府性基金预算。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计17.99万元,较年初预算数减少0.06万元,下降0.33%。较上年支出数减少4.02万元,下降18.26%,主要原因一是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排单位人员出国。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位未购车。
公务车运行维护费9.94万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.60%,较上年支出数减少0.42万元,下降4.05%,主要原因是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费8.05万元,主要用于接待主要用于接待国家、市上接受相关部门检查指导督查脱贫攻坚工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少3.60万元,下降30.90%, 主要原因一是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待151批次951人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费84.65元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.94万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出97.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费水电费等。机关运行经费较上年决算数减少224.71万元,下降69.74%,主要原因是按照财政部要求,严格压缩一般性支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,056.98万元,其中:政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出2.18万元、政府采购服务支出1,047.58万元。 主要用于采购电脑、打印机、空调、印刷费、对建卡贫困户精准脱贫保。其中精准脱贫保1047.58万元保险费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我办对10个项目开展了绩效自评,涉及资金1931.4万元。对2018年贫困户大病医疗补充保险和农村住房保险续保项目建设资金,2018年贫困户‘精准脱贫保’项目建设资金,关于下达2018年度财政专项扶贫资金计划的通知(雨露计划培训)项目开展了重点绩效评价,涉及资金1322.9万元,从评价情况来看,效果良好
(二)绩效目标自评结果
2018年建档立卡贫困户‘精准脱贫保’项目建设资金;2018年雨露基地校技能培训;2018年雨露计划培训,根据年初设定的绩效目标。2018年贫困户‘精准脱贫保’项目建设资金、雨露基地校技能培训、雨露计划培训项目
自评得分为100分,项目全年预算数为1322.9万元,执行数为1322.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是贫困户住房,医疗、教育得到了保障,二是雨露培训使贫困户学到了技术提高了自身发展的动力。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78442457
收入支出决算总表
公开01表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2,413.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
59.49 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
2,318.57 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
18.19 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
2,413.10 |
本年支出合计 |
2,413.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2,413.10 |
合计 |
2,413.10 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
2,413.10 |
2,413.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
59.49 |
59.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.76 |
48.76 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
30.32 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,318.57 |
2,318.57 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,318.57 |
2,318.57 |
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
232.86 |
232.86 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
154.31 |
154.31 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,906.40 |
1,906.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,413.10 |
470.97 |
1,942.13 |
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
59.49 |
48.76 |
10.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.76 |
48.76 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
30.32 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
|
10.73 |
&nbs, p;, |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
|
10.73 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,318.57 |
387.17 |
1,931.40 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,318.57 |
387.17 |
1,931.40 |
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
232.86 |
232.86 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
154.31 |
154.31 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,906.40 |
|
1,906.40 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,413.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
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五、教育支出 |
|
|
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六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
59.49 |
59.49 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,318.57 |
2,318.57 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,413.10 |
本年支出合计 |
2,413.10 |
2,413.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
合计 |
2,413.10 |
合计 |
2,413.10 |
2,413.10 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
项目 |
决算数 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,413.10 |
470.97 |
1,942.13 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
59.49 |
48.76 |
10.73 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.76 |
48.76 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.31 |
6.31 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
30.32 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.13 |
12.13 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
|
10.73 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.73 |
|
10.73 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
213 |
农林水支出 |
2,318.57 |
387.17 |
1,931.40 |
21305 |
扶贫 |
2,318.57 |
387.17 |
1,931.40 |
2130501 |
行政运行 |
232.86 |
232.86 |
|
2130505 |
生产发展 |
25.00 |
|
25.00 |
2130550 |
扶贫事业机构 |
154.31 |
154.31 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,906.40 |
|
1,906.40 |
221 |
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
22102 |
住房改革支出, |
18.19 |
18.19 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
367.14 |
302 |
商品和服务支出 |
88.99 |
310 |
资本性支出 |
8.53 |
30101 |
基本工资 |
121.22 |
30201 |
办公费 |
9.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.28 |
30202 |
印刷费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
8.53 |
30103 |
奖金 |
37.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
55.10 |
30205 |
水费 |
0.58 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30.32 |
30206 |
电费 |
2.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.13 |
30207 |
邮电费 |
6.10 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
10.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.67 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.31 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
4.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.79 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.94 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.24 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
373.45 |
公用经费合计 |
97.52 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表
公开08表
部门:重庆市彭水自治县扶贫办2018年度 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
97.52 |
(一)支出合计 |
18.05 |
17.99 |
(一)行政单位 |
97.52 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
9.94 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
9.94 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
3.公务接待费 |
8.05 |
8.05 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
(1)国内接待费 |
8.05 |
8.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
3.机要通信用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
1 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
6.特种专业技术用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
8.其他用车 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
151 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
951 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
10