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彭水苗族土家族自治县乡村振兴局
2021年度部门决算的情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶乡（镇）、村（社区）帮扶工作，组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。
（二）机构设置
县乡村振兴局是1个独立编制的正科级行政机关单位，实行财务独立核算。下属县信息化扶贫服务中心1个事业单位。截至2021年12月31日，我局共有机关行政编制12名，机关工勤编制1名。实有在职行政人员9人，工勤人员1人，所属事业单位事业编制16人，实有在职人员14人。
人员情况、当年变动情况及原因：2021年年初24人，调出2人，调入2人， 现有24人。挂职2人，抽调18人，公益岗性质4人，劳务派遣6人。共计54人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位2021年度无纳入决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2717.34万元，支出总计2717.34万元。收支较上年决算数减少223.19万元、 下降7.6%，主要原因是项目专款拨入资金减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2717.34万元，较上年决算数减少223.19万元，下降7.6%，主要原因是项目专款拨入资金减少。其中：财政拨款收入2717.34万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计2717.34万元，较上年决算数减少223.19万元，下降7.6%，主要原因是项目专款拨入资金减少。其中：基本支出679.05万元，占25.0%；项目支出2038.29万元，占75.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是2021年无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2717.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少223.19万元，下降7.6%。主要原因是项目专款拨入资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2717.34万元，较上年决算数减少223.19万元，下降7.6%。主要原因是项目专款拨入资金减少。较年初预算数增加2160.49万元，增长388.0%。主要原因是项目专款拨入资金增加。此外，年初财政拨款结转结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2717.34万元，较上年决算数减少233.19万元，下降7.6%。主要原因是项目专款拨入资金减少。较年初预算数增加2160.49万元，增长388.0%。主要原因是项目专款资金增加导致支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出70.86万元，占2.6%，较年初预算数增加11.62万元，增长19.6%，主要原因是行政离退休费调资。
（2）卫生健康支出21.19万元，占0.8%，较年初预算
数增加0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算一致。
（3）农林水支出2589.90万元，占95.3%，较年初预算数增加2148.87万元，增长487.3%，主要原因是项目专款增加。
（4）住房保障支出35.38万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出679.05万元。其中：人员经费475.25万元，较上年决算数增加10.90万元，增长2.3%，主要原因是调资晋级和目标绩效奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、工作绩效奖目标考核奖、年未休年休假等。公用经费203.8万元，较上年决算数增加75.3万元，增长58.6%，主要原因是2021年度是巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接之年，国家、市上评估、资金绩效考核、深度贫困乡镇考核、东西协作资金考核、第三方日常监管等增多，导致各种费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、会议费等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.20万元，较年初预算数减少3.31万元，下降18.9%，主要原因是强化管理、减少开支与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较上年有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无安排。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是无安排。较上年支出数减少0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，主要是无安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年未发生支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生支出。
公务车运行维护费6.40万元，主要用于燃烧费、维护费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降34.0%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费7.8万元，主要用于接待脱贫攻坚国家、市级、中央单位定点帮扶、东西协作、督查检查指导审计等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待101批次781人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.87元，车均购置费0万元，车均维护费6.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.17万元，较上年决算数增加5.17万元，增长%，主要原因是精准识别、政策业务、半年总结工作、资金绩效等会议。本年度培训费支出411.55万元，较上年决算数减少238.49万元，下降36.7%，主要原因是项目培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出203.8万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加75.3万元，增长58.6%，主要原因是 2021年度是巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有交往衔接之年，国家、市上评估、资金绩效考核、深度贫困乡镇考核、东西协作资金考核、第三方日常监管增加，导致各种费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及项目7个、资金2036.29万元，从评价情况来看效果良好，满意度高。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表（见附件1）
2.绩效自评报告或案例
本单位没有委托第三方绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
已完成绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—78442457。
