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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
县扶贫办是1个独立编制的正科级行政机关单位，实行财务独立核算。内设综合科、计划项目科、社会扶贫科和资金监督科。下属县信息化扶贫服务中心1个事业单位。共有机关行政编制8名，机关工勤编制1名。实有在职行政人员10人，工勤人员1人，退休人员5人。所属事业单位编制13人，实有在职人员13人。借调人员19名，劳务派遣人员5名。公益岗位5人。全办共计58人。
（一）职能职责
负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。拟定全县扶贫开发发展略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。负责全县扶贫开发重大课题调研，协助有关部门搞好贫困预测、监测和扶贫开发形式分析研究。负责全县扶贫开发总体规划并组织实施；负责全县各类扶贫资金、物资计划的上报、审批、分配、调拨和管理，参与以工代赈项目和生态扶贫项目的规划和实施管理；负责全县各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组织实施和检查验收工作；承担跨地区扶贫开发和信息化扶贫等试点项目；协调县级有关部门制定和协调实施对贫困地区有影响的经济、社会负责规划。
（二）单位构成
彭水县扶贫开发办公室为县政府所属行政单位，共有一个行政机关、事业机构（扶贫办下属县信息化扶贫服务中心）2个预算单位，财政拨款经费统一由扶贫办管理。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 828.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 828.48 万元，比2018年增加424.19万元。其中：基本支出478.48 万元，比2018年增加74.19万元，主要原因是增加工作目标考核奖，事业绩效高出部分，津补贴增加人员调资、职业年金、养老保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目专项工作经费支出350万元，比2018年增加350万元，主要原因是为保证2019年脱贫攻坚工作顺利工展，确保顺利摘帽。
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 18.05 万元，与2018年一致。其中：公务接待费8.05万元，与2018年一致 ；公务用车运行维护费10万元，与2018年一致。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费104.8 万元，比上年增加8.1 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 3.8 万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 350万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
何伟 电话：023-78442457
附件：
1、 财政拨款收支总表
2、 一般公共预算财政拨款支出预算表
3、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、 一般公共预算“三公”经费支出表
5、 政府性基金预算支出表
6、 部门收支总表
7、 部门收入总表
8、 部门支出总表
表1
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
828.48 |
一、本年支出 |
828.48 |
828.48 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
828.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
58.27 |
58.27 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
728.21 |
728.21 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
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|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
828.48 |
支出总计 |
828.48 |
828.48 |
|
|
表2
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
828.48 |
478.48 |
350.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.27 |
58.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.27 |
58.27 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
7.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.25 |
36.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.25 |
20.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.25 |
20.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.32 |
8.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.16 |
9.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
|
|
213 |
农林水支出 |
728.21 |
378.21 |
350.00 |
|
21305 |
扶贫 |
728.21 |
378.21 |
350.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
199.06 |
199.06 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
179.15 |
179.15 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
|
表3
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
478.48 |
373.68 |
104.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
366.31 |
366.31 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
84.36 |
84.36 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.03 |
88.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5.90 |
|
5.90 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
20.95 |
|
20.95 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.27 |
|
1.27 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
15.84 |
|
15.84 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.80 |
|
3.80 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
18.05 |
|
10.00 |
|
10.00 |
8.05 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
828.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.27 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.25 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
728.21 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.75 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
828.48 |
本年支出合计 |
828.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
828.48 |
支出总计 |
828.48 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
828.48 |
|
828.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.25 |
|
36.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.16 |
|
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
199.06 |
|
199.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
179.15 |
|
179.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
|
21.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
828.48 |
478.48 |
350.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.16 |
9.16 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
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2130501 |
行政运行 |
199.06 |
199.06 |
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2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
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10.00 |
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2130550 |
扶贫事业机构 |
179.15 |
179.15 |
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2130599 |
其他扶贫支出 |
340.00 |
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340.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
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