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彭水县人社局2016年部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策；实施法律法规规定由人力社保部门行使的行政审批事项和行政许可事项。
2.拟订全县人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场、流动调配、教育培训等工作。
3.拟订全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和就业服务工作。
4.负责全县职业能力建设，组织实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制；监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。
5.拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；负责农村劳动力转移和企业用工备案等相关工作。
6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金、职业年金、企业年金的管理与监督。
7.负责全县就业、社会保险及其补充保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。
8.贯彻执行公务员法及其配套法规、规章和政策；负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。
9.组织实施事业单位人事制度改革；负责全县事业单位人员、机关工勤人员综合管理和专业技术人员继续教育工作；负责深化职称制度改革和智力引进工作；负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理；负责组织实施事业单位人员招聘工作。
10.负责军队转业干部安置工作，协调落实随调随迁家属安置；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
11.综合管理全县机关事业单位人员工资、津贴补贴，宏观调控企业人员工资；组织实施机关事业单位人员收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员工资、福利、工伤和离退休政策。
12.贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察制度，依法查处违法案件；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
13.负责管理相关人事档案、民生档案；负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作。
14.依法履行国家法律、法规、规章规定由县人力社保行政主管部门履行的其他职责。
15.承办县职称改革办公室、县军队转业干部安置工作领导小组、县劳动能力鉴定委员会、县劳动人事争议仲裁委员会、县基金监督委员会、县协调劳动关系委员会等日常事务。
16.承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
彭水县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，内设9个职能科室，含人力社保局机关、社保局、就业局、仲裁院、监察大队、军转干中心6个预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计5208.16万元，其中财政拨款5108.44万元，其他收入99.72万元。支出总计4475.87万元。与2015年决算数相比，收入增加651.98万元、增长的主要原因是增加了广播员、乡村医生、农技员的医疗和生活补助费。创业担保贷款贴息资金及大龄下岗生活费等由我局代发。增加的其他收入是市上项目款如：农民工管理费、大学生创业补助、失业保险动态监测等。支出减少85.97万元，下降1.8%，主要原因是人员变动、严格遵守中央八项规定厉行节约，使各项支出都有所下降。
本部门2016年度收入合计5208.16万元，其中：财政拨款收入5108.44万元，占98%；其他收入99.72万元，占2%。
本部门2016年度支出合计4,475.87万元，其中：基本支出1608.65万元，占35%；项目支出2,867.22万元，占65%。
本部门2016年度年末结转和结余745.09万元，较上年增加或731.11万元，主要原因是结转的项目资金，项目在2017年全部实施到位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入5108.44万元，较上年决算数增加552.26万元，增长12%。主要原因是增加了广播员、乡村医生、农技员的医疗和生活补助费。创业担保贷款贴息资金及大龄下岗生活费等由我局代发。增加的其他收入是市上项目款如：农民工管理费、大学生创业补助、失业保险动态监测等。支出减少85.97万元，下降1.8%，主要原因是人员变动、严格遵守中央八项规定厉行节约，使各项支出都有所下降。
较年初预算数增加592.88万元，增长13%。主要原因是年中追加安排引进人才费用50万元，职工绩效工资及上级专项资金等费用。
本部门2016年度财政拨款支出4,475.87万元，较上年决算数减少85.97万元，下降1.8%。主要原因是人员变动、严格遵守中央八项规定厉行节约，使各项支出都有所下降。较年初预算数增加592.88万元，增长13%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出442.22万元，占9.8%，较年初预算数减少49.55万元，决算数小于年初预算数，主要原因是弥补以前年度结转结余；文化体育与传媒支出135.38万元，占3.02%，较年初预算数增加135.38万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将广播员的医疗和生活补助纳入预算。社会保障和就业支出2,282.99万元，占51%，较年初预算数减少114.67万元，决算数小于年初预算数，主要原因是将信息化建设费用减少。医疗卫生与计划生育支出1,499.67万元，占33%，较年初预算数减少97.45万元，决算数小于年初预算数，农林水支出39.85万元，占0.8%，较年初预算数减少105.15万元，决算数小于年初预算数，住房保障支出75.76万元，占1.69%，较年初预算数减少3.13万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出引起。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,608.65万元。其中：人员经费1,422.21万元，较上年增加379.64万元，主要原因是人员增加及增资。人员经费用途主要包括基本工资321.14万元、津贴补贴345.77万元、奖金7.71万元、其他社会保障缴费113.48万元、伙食补助费11.69万元、其他工资福利支出315.13万元、对个人和家庭的补助307.27万元。公用经费186.44万元，较上年减少606.36万元，主要原因是由于以前没作结余，故少列支。公用经费用途主要包括办公费36.62万元、印刷费6.26万元、水费2.73万元、邮电费4.7万元、电费3.45万元、物业管理费0.29万元、差旅费14.84万元、会议费9.36万元、培训费7.32万元、公务接待费32.81万元等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计75.08万元，较年初预算数减少29.38万元，较上年支出数减少20.96万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门公务车运行维护费37.37万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行如劳动监察、劳动仲裁、工伤调查基金监督、公务员招录等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少23.83万元，较上年支出数减少19.59万元，主要原因是实行公车改革，我局只有6辆公务用车。
公务接待费37.71万元，主要用于接待主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、下乡镇或出差的工作餐及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少6.09万元，较上年支出数减少1.37万元，减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，加强财务管理，严把支出关，进一步厉行节约减少公务接待批次及人次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门公务用车保有量为6辆；国内公务接待1408批次，6309人。2016年本部门人均接待费60元，车均维护费6.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出186.44万元，机关运行经费主要用于开支.印刷费、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费等。机关运行经费较2015年减少421.99万元，增长或降低69%，主要原因是较多支出在其他支出中例支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额108.41万元，其中：政府采购货物支出87.71万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出20.1万元。主要用于采购社保自助服务一体机、办公电脑、单位维修等。
（四）预算绩效管理情况说明。
一、项目的使用情况
2016年，本部门开展绩效评价的项目是乡镇劳动就业社会保障服务所建设项目，涉及资金80万元。分别是绍庆街道、汉葭街道、靛水街道、万足镇各20万元。
1.乡镇劳动就业社会保障服务所建设项目资金使用情况：由于项目还在实施中，目前绍庆街道支付3万元、汉葭街道6万元，使用率11%。
2.我县实施的乡镇劳动就业社会保障服务所建设项目，按每个乡镇、街道市级20万元、县财政配套20万元标准建设。由于我县无力按照标准进行配套，对该项目与乡镇街道公共服务中心项目予以整合，打捆使用，以便将农技、计生、劳动就业、社会保障、医疗保险、文化、信访、林业、村镇建设等服务窗口归集到一起，让所有办事企业和群众享有便捷高效、及时顺畅、周到全面的服务。
二、存在问题及原因
（一）存在问题。乡镇劳动就业社会保障服务所建设项目资金使用率低，仅为11%。
（二）原因分析。乡镇劳动就业社会保障服务所建设项目，按市上规定，明确由乡镇街道作为项目业主，根据基础设施项目建设程序进行规划设计、招投标建设，经乡镇验收合格后，将相关资料报我局审查后予以拨付项目资金。相关乡镇街道由于种种原因，或工程进度缓慢或未及时验收，导致项目资金积压。
三、落实改进措施
加大对建设进度滞后的乡镇街道的督促指导力度，力争在2017年底完成建设任务，并将资金落实到位。
