彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局
2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，核定编制人数35人，2017年末在编人数25人，其中参公人员24人、事业人员1人，固定资产总值94.64万元，内设7个科室，主要职能是：

（一）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核工作。

（二）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险有关经办服务工作。

（三）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务工作。

（四）指导就业培训机构建设工作。

（五）指导基层公共就业服务工作平台建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。

（六）承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作。

（七）负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务工作。

（八）开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计3081.96万元，支出总计3081.96万元。与2016年决算数相比，收支增加2,205.38万元、增长251.59%，增加的主要原因是市上对就业专项资金及创业贷款贴息等专项资金的分配增加。

本部门2017年度收入合计2,880.52万元，其中：财政拨款收入2,623.74万元，占91.09%；其他收入256.78万元，占8.91%。

本部门2017年度支出合计2,810.16万元，其中：基本支出565.64万元，占20.13%；项目支出2,244.52万元，占79.87%。

本部门2017年度年末结转和结余271.80万元，较上年增加70.36万元，主要原因是市上下达的专款资金大多在年末到账，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,623.74万元，较上年

决算数增加1,859.69万元，增长243.40%。主要原因是市上对就业专项资金及创业贷款贴息等资金的分配增加。较年初预算数增加447.46万元，增长20.56%。主要原因是市上在年中加大了就业专项资金及创业贷款贴息转移支付力度。
    本部门2017年度财政拨款支出2,712.66万元，较上年决算数增加2,037.52万元，增长301.79%。主要原因是市上划拨的就业专项资金及创业贷款贴息等资金进入单位账户后又转入财政专户，增加了部门的支出。较年初预算数增加536.38万元，增长24.65%。主要原因是部分就业专项资金及创业贷款贴息等资金市上在年中才转移支付到区县，造成年末实际支出远大于年初预算支出。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1,871.85万元，占69.00%，较年初预算数增加233.38万元，主要原因是人员公务费的标准增加；医疗卫生与计划生育支出352.30万元，占12.99%，较年初预算数增加328.00万元，主要原因是市上下达的2017年社会保障转移支付预算指标；农林水支出462.00万元，占17.03%，较年初预算数减少25.00万元，主要原因是今年市上划拨的创业贷款贴息资金减少；住房保障支出26.50万元，占0.98%，较年初预算数增加0.00万元。   

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出565.64万元。其中：人员经费548.50万元，较上年增加208.08万元，主要原因一是2017年新招录5名人员；二是根据工作需要聘请了临时人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费17.14万元，较上年增加6.67万元，主要原因是今年单位搬迁后办公费大量增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公用用车运行费等支出。
    三、“三公”经费情况说明 
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计9.97万元，较年初预算数减少17.03万元，主要原因为：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本单位公务车运行维护费4.35万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加3.06万元，主要原因是今年市上下达的信息产业招工任务重，需要经常下乡或外出，小车的燃油费及维修费开支较大。

公务接待费5.62万元，主要用于接待其他区县就业局到我单位学习调研以及接受市上或本县相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.38万元,较上年支出数减少3.14万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待76批次，513人。2017年本部门人均接待费109.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.14万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费、公务接待费等。机关运行经费较2016年增加6.67万元，增长28.01%，主要原因是今年单位搬迁后办公费大量增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额94.36万元，其中：政府采购货物支出77.02万元、政府采购服务支出17.34万元。主要用于今年单位搬迁后采购的办公桌椅及空调、电脑设备等。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金146万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金37万元，从评价情况来看，就业服务网络体系向行政村基层拓展延伸后，实现了供求双方信息对称和信息资源共享，为各类求职者提供职业指导、职业介绍、培训申请、创业、政策咨询、维权等“一站式”服务，使求职者不出乡镇或社区就能了解信息，及时得到相关政策咨询和就业服务。
    （2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局各个项目自评得分为85分，项目全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年目标任务全面完成，全年实现城镇新增就业5897人，城镇登记失业人员就业2664人、就业困难人员实现就业688人，分别完成目标任务140.3%、177.6%、137.6%，城镇登记失业率为3.33%，比市上控制指标低0.57个百分点，失业率一直稳定在较低水平。全年开展就业技能培训1782人，完成目标任务的114.2%，发放扶持创业贷款4800万元，完成目标任务的133.3%。新增创业3828人，完成目标任务的106.3%；二是“六服务”促进高校毕业生就业。2017年我县离校未就业高校毕业生共计267人，其中市内126人，市外141人，通过各类帮扶措施，就业率达95.26%，实现贫困高校毕业生64人全部就业或处于就业准备活动中，就业率达到100%，引领大学生成功创业66人，完成目标任务的220%。三是依托县、乡（镇街）、村（社区）三级就业服务平台，结合“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等一系列活动，组织山东聊城、合川区等市内外企业来彭举办招聘会，为各类人员提供就业信息服务。四是为有创业意愿的各类人员提供政策咨询、创业培训、项目指导、创业贷款等“一条龙”服务，加强创业引领，大力支持创业。2017年为各类创业人员518户发放创业担保贷款4800万元，带动返乡农民工、下岗失业人员、高校毕业生等各类人员1680人就业，涉及种养殖业、旅游文化业、餐饮业、销售业、服务业等多种行业。五是技能培训有效开展。对应工作目标，我局开展了就业适应性培训、育婴师养老护理等家政培训、企业岗前培训、微企培训、创业培训等。其中职业培训1348人（高校毕业生SYB培训32人），完成目标任务103.7%，领金人员培训179人，完成目标任务298.3%，家庭服务从业人员培训255人，完成目标任务127.5%。六是市重点企业用工需求竭力保障。为了积极落实市政府关于市信息产业用工保障的政策措施，我局明确工作责任，分解落实市招工目标任务，充分发挥人力资源公司、劳务中介作用，通过公司市场化运作，充分挖掘县内县外人力资源到市信息产业就业，增强工作效果。2017年，我县全年为市信息产业组织送工4338人，完成目标任务的102.1% 。七是失业保险工作提质扩量。我局积极加强《重庆市失业保险条例》和《社会保险法》宣传，加大扩面和征收力度，提高参保率和征缴率，累计参保 2.47万人，完成目标任务的109.3%，征收失业保险金523万元，完成目标任务105%。按月足额保证失业保险金的发放，充分发挥失业保险保生活、促就业、防失业作用。认真落实稳岗补贴政策，全年补贴81家企业，发放稳岗补贴207万元，稳定员工就业6171人，加强失业保险监测、用工监测，召开监测会议，加强动态分析，提供参考依据。同时做好去产能关闭煤矿职工安置工作，促进安置职工就业再就业。

2017年度财政专项资金绩效自评结果汇总表

单位：万元

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。    

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位联系电话：78843212