重庆市彭水自治县就业和人才服务局2019年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核工作。

2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险有关经办服务工作。

3、面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务工作。

4、指导就业培训机构建设工作。

5、指导基层公共就业服务工作平台建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。

6、承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作。

7、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务工作。

8、开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，内设7个科室，核定编制人数35人，现在编人数26人，其中参公人员25人、事业人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2189.91万元，支出总计2189.91万元。收支较上年决算数增加940.01万元、增长75.0%，主要原因是2019年市上的专项资金转移支付纳入我局核算并通过我局账户拨入了财政专户。

2.收入情况。2019年度收入合计2189.91万元，较上年决算数增加940.01万元，增长75.0%，主要原因是2019年市上的专项资金转移支付纳入我局核算并通过我局账户拨入了财政专户。 其中：财政拨款收入2151.08万元，占98.0%；年初结转和结余38.83万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2189.91万元，较上年决算数增加978.85万元，增长80.8%，主要原因是2019年市上的专项资金转移支付纳入我局核算并通过我局账户拨入了财政专户。其中：基本支出554.5万元，占25.0%；项目支出1635.41万元，占75.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少38.83万元，下降100.0%，主要原因是2019年信产招工及脱贫攻坚工作任务重,各类公用经费支出都有大幅增加，导致上年的结余资金全部支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2163.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1358.59万元，增长168.7%。主要原因是2019年市上的专项资金转移支付纳入了我局核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2151.08万元，较上年决算数增加1358.59万元，增长171.0%。主要原因是2019年市上的专项资金转移支付纳入我局核算并通过我局账户拨入了财政专户。较年初预算数增加1307.15万元，增长155.0%。主要原因是2019年财政将市上的专项资金转移支付1005万纳入了我局核算以及年中追加了信产招工经费119万、扶贫车间建设补助资金90万元。此外，年初财政拨款结转和结余12.8万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2163.88万元，较上年决算数增加1371.39万元，增长173.0%。主要原因是2019年市上的专项资金转移支付通过我局账户拨入了财政专户。较年初预算数增加1319.95万元，增长156.0%。主要原因是2019年财政将市上的专项资金转移支付1005万纳入了我局核算以及年中追加了信产招工经费119万、扶贫车间建设补助资金90万元

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少12.8万元，下降100.0%，主要原因是2019年信产招工及脱贫攻坚工作任务重,公用经费支出大幅增加，导致上年的结余资金全部支完。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1986.38万元，占92.0%，较年初预算数增加1229.95万元，增长163.0%，主要原因是2019年财政将市上的专项资金转移支付1005万纳入了我局核算。

（2）卫生健康支出21.65万元，占1.0%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出133.37万元，占6.0%，较年初预算数增加90万元，增长207.0%，主要原因是年中财政局追加了扶贫车间建设补助资金。

（4）住房保障支出22.48万元，占1.0%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出554.51万元。其中：人员经费444.49万元，较上年决算数减少48.3万元，减少9.8%，主要原因是2019年我局有1名职工在4月份退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费110.02万元，较上年决算数增加59.38万元，增加117.0%，主要原因是2019年信产招工及脱贫攻坚工作任务重,各类公用经费支出都有大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、公务接待费、公务用车运行及维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.94万元，较年初预算数减少8.06万元，下降44.8%，较上年支出数减少0.49万元，减少4.7%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费8.19万元，主要用于信息产业招工、脱贫攻坚和市上因公出差等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降18.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.14万元，增加1.7%，主要原因是市上下达的信息产业招工任务重，需要经常下乡或外出。

公务接待费1.75万元，主要用于接待山东聊城市到我县对接劳务协作以及接受市上相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.25万元，下降78.0%，较上年支出数减少0.63万元，下降26.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次209人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待31批次，209人。2019年本部门人均接待费84元，车均购置费0万元，车均维护费8.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出110.02万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、公务接待费、公务用车运行及维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加59.38万元，增加117.0%，主要原因是2019年信产招工及脱贫攻坚工作任务重需要经常下乡或外出,办公费、资料印刷费、差旅费等各类公用经费支出都有大幅增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长11.0%，主要原因是2019年开展了山东聊城市到我县劳务协作对接会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.1万元，较上年决算数增加2.1万元，增长210.0%，主要原因是2019年新市民培训费在农民工管理费中列支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位联系电话：78843313

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                    单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                         单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                            单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                          单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                         单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县就业和人才服务局                                                                单位：万元