重庆市彭水自治县社会保险局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。具体职责任务是：

1.贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;

2. 负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;

3. 负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;

4. 负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;

5. 负责待遇核发和查询工作以及稽核工作;

6. 负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;

7. 负责离退休人员社会化管理服务指导工作;

8. 负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;

9. 负责社会保险档案的管理服务工作;

10. 协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;

11. 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、养老待遇科、医疗工伤生育待遇科、基金财务科、稽核督查科、个人参保科、单位参保科、公共信息科共8个行政科室，核定参公编制55名；在职职工46人，其中行政编制（含参公人员）44人、行政工勤人员2人；退休人员5人。今年调入行政编制1人，调出行政编制3人。

（三）单位构成

本单位为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，但机构改革方案还未确定，暂不做说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2775.42万元，支出总计2775.42万元。与2018年决算数相比，财政拨款收入较2018年收入3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。财政拨款收入减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。2019年度支出合计2775.42万元，较2018年支出3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。支出减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。本年年末结转和结余为零。

2.收入情况。本部门2019年度收入总计2775.42万元，支出总计2775.42万元，其中：财政拨款收入2775.42万元，占100.0%。与2018年决算数相比，财政拨款收入较2018年收入3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。财政拨款收入减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。

3.支出情况。2019年度支出合计2775.42万元，较2018年支出3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。支出减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度收入总计2775.42万元，支出总计2775.42万元。与2018年决算数相比，财政拨款收入较2018年收入3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%，较年初预算数减少1169.72万元，下降29.6%。财政拨款收入减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度支出合计2775.42万元，较2018年支出3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%，较年初预算数减少1169.72万元，下降29.6%。支出减少主要是由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2197.2万元，占79.2%，较年初预算数2302.92万元减少105.72万元，下降4.6%，主要原因是部分年初预算项目由财政直接决算，社保局未执行决算。

（2）卫生健康支出537.51万元，占19.5%，较年初预算数1601.51万元减少1064万元，下降66.4%，由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。

（3）住房保障支出40.7万元，占1.4%，等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度收入总计2775.42万元，支出总计2775.42万元。与2018年决算数相比，财政拨款收入较2018年收入3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。较年初预算数减少1169.72万元，下降29.6%，主要原因是部分年初预算项目由财政直接决算，社保局未执行决算。此外，由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度支出合计2775.42万元，较2018年支出3434.19万元减少658.77万元，下降19.2%。较年初预算数减少1169.72万元，下降29.6%，主要原因是部分年初预算项目由财政直接决算，社保局未执行决算。此外，由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2197.2万元，占79.2%，较年初预算数2302.92万元减少105.72万元，下降4.6%，主要原因是部分年初预算项目由财政直接决算，社保局未执行决算。

（2）卫生健康支出537.51万元，占19.5%，较年初预算数1601.51万元减少1064万元，下降66.4%，由于机构改革,医保项目划到医疗保障局核算。

（3）住房保障支出40.7万元，占1.4%，等于年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2775.42万元。其中：人员经费1116.52万元，较上年决算数1151.96万元，增加35.44万元，增长3.1%，主要原因是工资福利调标、差旅费调标。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费189.38万元，较上年决算数204.51减少15.13万元，下降7.4%，主要因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费公用等。经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计11.11万元，较年初预算数减少3.13万元，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，加强车辆维护。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、两定医疗机构监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.04万元，较上年支出数减少2.92万元，主要原因是严格落实公车使用规定，加强车辆维护。

公务接待费2.75万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出)，费用支出较年初预算数减少0.25万元，较上年支出数减少0.21万元，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待46批次，343人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.88元，车均购置费0万元，车均维护费8.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。公用经费189.38万元，较上年减少15.13万元，厉行节约，严控办公运行成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元主要用于采购办公设备，如办公电脑、纸笔等。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：庹江燕，联系电话：023-78842361。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                 单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                 单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                  单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                 单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县社会保险局                                                                         单位：万元

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