彭水县就业和人才服务局2018年部门决算分析报告

一、单位基本情况

彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，核定编制人数35人，现在编人数28人，其中参公人员27人、事业人员1人，固定资产总值103.67万元，内设7个科室，主要职能是：

（一）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核工作。

（二）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险有关经办服务工作。

（三）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务工作。

（四）指导就业培训机构建设工作。

（五）指导基层公共就业服务工作平台建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。

（六）承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作。

（七）负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务工作。

（八）开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、2018年目标任务完成情况

2018年，全县就业规模稳中有进，就业结构进一步改善、优化、更趋合理，整体就业局势继续保持稳定，创业能力和创业规模进一步提升，城乡劳动者就业更充分，就业质量进一步提高。2018年实现城镇新增就业6016人，城镇登记失业人员就业2121人、就业困难人员实现就业749人，分别完成目标任务125.3%、141.4%和187.3%，城镇登记失业率为3.37%，比市上控制指标低0.43个百分点；开展就业技能培训1235人，完成目标任务的102.8%；发放扶持创业贷款4511万元，完成目标任务的150.4%。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初预算一般财政拨款金额792.49万元，2017年预算一般财政拨款金额2176.28万元，2018年比2017年减少1382.79万元，减少的原因是今年市上的专项资金转移支付未纳入我局财政预算而是直接从国库拨入了财政专户。

（二）收入支出预算执行情况。

1．2018年决算金额792.49万元，比年初预算增加247.46万元，增加的主要是上级专项资金的分配增加。

2．收入支出结构分析。

2018年度一般预算资金收入978.1万元（其中一般财政拨款792.49万元，其他收入185.61万元），支出1211.06万元，结转38.84万元（基本支出结转12.8万元，项目支出结转26.04万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费总额共计支出10.43万元，比上年“三公”经费支出总额16.3万元减少5.87万元。其中公务接待本年支出2.38万元，比上年同期减少5.49万元；公务车运行本年支出8.05万元，比上年同期减少0.39万元。主要是我局严格遵守公务接待开支范围和标准，从严控制“三公经费”。

（2）会议费支出0.22万元，比上年同期减少5.57万元。

（3）培训费支出5.37万元，比上年同期增加4.67万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年共支出1211.06万元，其中基本支出543.43万元，项目支出667.63万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转为38.84万元，其中基本支出结转12.8万元，项目支出结转为26.04万元，主要是市上下达的专款资金大多在年末到账，未能及时开支。