彭水县人力资源和社会保障局

2018年部门决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策；实施法律法规规定由人力社保部门行使的行政审批事项和行政许可事项。

2.拟订全县人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场、流动调配、教育培训等工作。

3.拟订全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和就业服务工作。

4.负责全县职业能力建设，组织实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制；监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。

5.拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；负责农村劳动力转移和企业用工备案等相关工作。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金、职业年金、企业年金的管理与监督。

7.负责全县就业、社会保险及其补充保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

8.贯彻执行公务员法及其配套法规、规章和政策；负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

9.组织实施事业单位人事制度改革；负责全县事业单位人员、机关工勤人员综合管理和专业技术人员继续教育工作；负责深化职称制度改革和智力引进工作；负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理；负责组织实施事业单位人员招聘工作。

10.负责军队转业干部安置工作，协调落实随调随迁家属安置；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.综合管理全县机关事业单位人员工资、津贴补贴，宏观调控企业人员工资；组织实施机关事业单位人员收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员工资、福利、工伤和离退休政策。

12.贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察制度，依法查处违法案件；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

13.负责管理相关人事档案、民生档案；负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作。

14.依法履行国家法律、法规、规章规定由县人力社保行政主管部门履行的其他职责。

15.承办县职称改革办公室、县军队转业干部安置工作领导小组、县劳动能力鉴定委员会、县劳动人事争议仲裁委员会、县基金监督委员会、县协调劳动关系委员会等日常事务。

16.承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

彭水县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，内设9个职能科室，含人力社保局机关、社保局、就业局、仲裁院、监察大队、军转干中心6个预算单位。2018年我局在职职工44人，其中行政编制人员23人，参公编制人员19人，行政工勤人员2人；退休职工16人，遗属人员5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括仲裁院、监察大队、军转干中心。社保局、就业局为我单位下属二级局，内设独立财务核算部门，因此决算编制不纳入我局。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1303.44万元，支出总计1303.44万元。收支较上年决算数减少270.54万元、下降17.19%，其中：财政拨款收入1303.44万元，占100%。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1303.44万元，较上年决算减少270.54万元，下降17.19%，主要原因一是2018年我局有人员调出，相应的人员经费和公用经费减少；二是2018年我局预算项目减少，因此项目资金相应减少；三是我局2018年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约、反对铺张浪费，严格管控三公经费的支出，减少公务接待活动和控制会议次数，因此2018年我局“三公”经费大幅度下降。其中：财政拨款收入1303.44万元，占100%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1303.44万元，较上年决算数1573.98万元减少270.54万元，下降17.19%，主要原因一是2018年我局有人员调出，相应的人员经费和公用经费减少；二是2018年我局预算项目减少，因此项目资金相应减少；三是我局2018年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约、反对铺张浪费，严格管控三公经费的支出，减少公务接待活动和控制会议次数，因此2018年我局“三公”经费大幅度下降。其中：基本支出947.04万元，占72.66%；项目支出356.40万元，占27.34%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1303.44万元，较上年决算数1144.35增加159.09万元，增长13.90%。主要原因是人员增加，较年初预算数927.63万元增加375.81万元，增长40.52%。主要原因是人员经费增加，以及上级专项资金增加  ，其中在职人员工资增加40.37万元，在职津补贴增加21万元，在职目标考核奖增加48.47万元，离退休健康疗养费增加7.49万元，以及办公用房租赁费10.30万元等，以上项目未纳入年初预算。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1303.44万元，较上年决算数1573.98万元减少270.54万元，下降17.19%。主要原因是人员经费增加，以及上级专项资金增加  。较年初预算数927.63万元增加375.81万元，增长40.51%。主要原因是人员经费增加，以及上级专项资金增加  ，其中在职人员工资增加40.37万元，在职津补贴增加21万元，在职目标考核奖增加48.47万元，离退休健康疗养费增加7.49万元，以及办公用房租赁费10.30万元等，以上项目未纳入年初预算。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出696.36万元，占53.43%，较年初预算数620.55万元增加75.81万元，增长12.22%，主要原因是人员增加，2018年我局新招录参公人员3名，相应的人员经费和公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出536.42万元，占41.16%，较年初预算数236.41万元增加300.01万元，增长126.90%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出35.09万元，占2.70%，等于年初预算数。

  （4）住房保障支出35.58万元，占2.73%，等于年初预算数。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出947.04万元。其中：人员经费743.41万元，较上年增加77.01万元，主要原因是人员增加及调资，人员经费用途主要包括基本工资213.84万元  ，津贴补贴121.68万元，奖金120.48万元，其他社会保障缴费0.89万元，职业年金23.72万元，养老保险59.30万元，医疗保险31.31万元，其他工资福利支出103.80万元，对个人和家庭的补助22.93万元。公用经费203.63万元，较上年减少25.15万元，公用经费用途包括办公费29.12万元，印刷费12.36万元，水电8.09万元，邮电费12.31万元，物业管理费1.4万元，会议费4.03万元，培训费2.97万元，公务接待费7.48万元等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计24.82万元，较上年支出数27.79万元减少2.97万元，降低10.69%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门公务车运行维护费17.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、如劳务监察、劳动仲裁、工伤调查、基金监督、公务员招录、全年下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数11.94万元增加5.4万元，增加45.23%。主要原因是今年油价上涨，以及全年下乡扶贫次数增加，监察大队、仲裁员办案次数增加，公车运行维护成本大幅上涨。
  公务接待费7.48万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、下乡镇或出差工作餐以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数15.85万元减少8.37万元，降低52.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车报废1辆，购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待203批次，1090人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费69元，较上年人均接待95.55下降26.55元，降低27.79%。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出203.62万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、工资软件费、金保网络费用、引进人才各项费用。机关运行经费较2017年减少25.16万元，降低11%，主要原因是本单位今年厉行节约，严格管理机关运行经费，减少不必要的支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、如劳务监察、劳动仲裁、工伤调查、基金监督、公务员招录等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额46.97万元，其中：政府采购货物支出40.97万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购机关办公设备，监察大队、仲裁院维权大厅运行所需办公设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度1个项目开展了绩效自评，涉及资金60万元。该项目为高层次人才引进专项经费。

该项目旨在解决全县用人单位紧缺人才之需，为全县的经济发展提供人才保障，到北京、上海、成都、重庆等地考核招聘引进高层次紧缺人才，改善全县人才结构。目前项目完成率287.14%。

  （二）绩效目标自评结果

  高层次人才引进专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进高层次人才70人，实际引进人才201人，项目总体完成情况287.14%。项目全年预算数为60万元，项目经费执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是今年引进高层次人才201人，其中，研究生学历35人，大学本科学历166人。涉及我县教育事业单位，医疗事业单位和其他类事业单位。二是通过考核招聘的方式，把优秀学生引入我县各单位，改变了人才结构，优化了专业技术人员队伍。

绩效目标自评具体情况见下表：

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年高层次人才引进专项经费属年初预算项目，专项资金60万元由县财政局承担，于2018年年初到账，资金到账率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金60万元于2018年年初到账，资金执行率100%，目标引进人才70人，实际引进人才201人，项目完成率287.14%，其中，研究生学历35人，本科学历166人。涉及我县教育事业单位，医疗卫生类事业单位和其他类事业单位。

3.项目资金管理情况分析。

严格执行专款专用、及时支付，确保项目顺利完成。严格执行经办、复核、审批相分离，确保资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2018年我局高层次人才引进项目计划通过考核招聘方式招聘优秀高层次人才70人，实际引进高层次人才201人，研究生35人，本科生166人，其中卫生类事业单位40人，教育类事业单位149人，其他类事业单位12人，项目完成率287.14%。

（2）质量指标。

引进的高层次人才201人，均系一流大学优秀应届毕业生，其中研究生学历35人，本科生166人，质量指标完成率100%。

（3）时效指标。

我局已于2018年前完成高层次人才的前期引进工作，目前正在完善人才的最终聘用工作，时效指标完成率100%。

（4）成本指标。

高层次人才引进工作成本含工作人员的往返差旅费、住宿费、日常用餐费，以及考官的劳务费、场地租用费、办公费、会议费等。我局一向严格把控费用的开支，贯彻落实中央八项规定精神，杜绝铺张浪费，严格执行专款专用、及时支付，确保项目顺利完成。完成情况100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2018年引进高层次人才201人，其中，研究生学历35人，大学本科166人。医疗卫生类40人，教育类149人，其他12人，涉及我县医疗、教育、农业等事业单位。通过考核招聘的方式，把优秀学生引入我县各单位，改变了人才结构，优化了专业技术人员队伍，为全县经济发展储备优秀人才。完成情况：100%。

（2）社会效益。

一方面解决了全县用人单位紧缺人才之需，为全县经济、医疗卫生、教育等事业单位提供人才保障。另一方面也在一定程度上有效缓解了高校应届毕业生的就业压力。完成情况：100%。

（3）生态效益。

年度指标值：生态环境零污染；全年完成值：生态环境零污染；完成情况：100%。

（4）可持续影响。

引进高层次人才201人，其中，研究生学历35人，大学本科166人。涉及我县教育、卫生等事业单位，把优秀学生引入我县各单位，改变了人才结构，优化了专业技术人员队伍，有效的解决了全县用人单位紧缺人才之需，同时也为全县经济发展提供人才保障。完成情况：100%。

3.管理类指标完成情况分析。

严格执行专款专用、及时支付，确保项目顺利完成。严格执行经办、复核、审批相分离，确保资金使用安全。

4.满意度指标完成情况分析。

年度指标值：争取群众满意度100%；全年完成值：争取群众满意度100%；完成情况：100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年高层次人才引进工作，专项资金执行率100%，目标引进人才70人，实际引进人才201人，项目完成率287.14%。下一步将继续推进我县高层次人才引进工作，把优秀人才引入我县各单位，改变人才结构，优化专业技术人员队伍，有效的解决了全县用人单位紧缺人才之需，同时也为全县经济发展提供人才保障。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78495135