无障碍
关怀版
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作等。具体职责任务如下：
1、贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;
2、负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;
3、负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;
4、负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;
5、负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;
6、负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;
7、负责离退休人员社会化管理服务指导工作;
8、负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;
9、负责社会保险档案的管理服务工作;
10、协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;
11、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成。机关核定内设机构1个，共8个内设科室：综合科、公共信息科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、医疗工伤生育待遇科、基金财务科及稽核督查科。在职职工共47人，其中行政编制（含参公人员）45人、行政工勤人员2人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3945.14万元，一般公共预算财政拨款支出3945.14万元，比2018年或减少504.14万元。其中：基本支出1109.14万元，比2018年增加67万元，主要原因是职工工资调标，人员经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助、民政定补对象的生活及医疗补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2836万元，比2018年减少571.14万元，主要原因是部分项目已于2018年完成大部分资金支付，且根据2018年资金使用情况加强了2019年资金预算编制的准确性。2019年主要用于城乡居民医保配套资金支付、民办教师、乡村医生、林业员、广播员等人群的生活及医疗补助支付等重点工作。
本局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算13.4万元，比2018年减少4.6万元。其中：公务接待费3万元，比2018年减少3万元，主要原因是根据相关工作要求，我局进一步加强对公务接待费的管理及控制；公务用车运行维护费10.4万元，比2018年减少1.6万元，主要原因是根据相关工作要求，我局进一步加强对公务用车使用的审核、厉行节约；
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费196.90万元，比上年较少7.62万元，主要原因是本局较上一年人员减少，公用经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预总额20万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2836万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。陈彦霖，电话：023-78849477
表1
彭水自治县社会保险局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
3,945.14 |
一、本年支出 |
3,945.14 |
3,945.14 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
3,945.14 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
2,302.92 |
2,302.92 |
|
| |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
1,601.51 |
1,601.51 |
|
| |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
40.70 |
40.70 |
|
| |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
收入总计 |
3,945.14 |
支出总计 |
3,945.14 |
3,945.14 |
|
| |
表2
彭水自治县社会保险局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,945.14 |
1,109.14 |
2,836.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,302.92 |
1,030.92 |
1,272.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
794.82 |
720.82 |
74.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
720.82 |
720.82 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
19.00 |
|
19.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.50 |
102.50 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
7.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,405.60 |
207.60 |
1,198.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,405.60 |
207.60 |
1,198.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,601.51 |
37.51 |
1,564.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
787.51 |
37.51 |
750.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
278.83 |
28.83 |
250.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
508.68 |
8.68 |
500.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.70 |
40.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.70 |
40.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.70 |
40.70 |
|
表3
彭水自治县社会保险局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
1,109.14 |
912.23 |
196.90 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
697.26 |
697.26 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
155.04 |
155.04 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.41 |
173.41 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
176.06 |
176.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
176.90 |
|
176.90 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
7.33 |
|
7.33 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.40 |
|
10.40 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
47.46 |
|
47.46 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.01 |
|
2.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
214.98 |
214.98 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
207.60 |
207.60 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.38 |
7.38 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
表4
彭水自治县社会保险局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
13.40 |
|
10.40 |
|
10.40 |
3.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县社会保险局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县社会保险局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,945.14 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,302.92 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,601.51 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
40.70 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,945.14 |
本年支出合计 |
3,945.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3,945.14 |
支出总计 |
3,945.14 |
表7
彭水自治县社会保险局部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||||||||||
|
合计 |
|
3,945.14 |
|
3,945.14 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
720.82 |
|
720.82 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
|
67.84 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.14 |
|
27.14 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,405.60 |
|
1,405.60 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
278.83 |
|
278.83 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
508.68 |
|
508.68 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.70 |
|
40.70 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
表8
彭水自治县社会保险局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
3,945.14 |
1,109.14 |
2,836.00 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
720.82 |
720.82 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,405.60 |
207.60 |
1,198.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
278.83 |
28.83 |
250.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
508.68 |
8.68 |
500.00 |
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
