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一、单位基本情况
（一）职能职责
1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核工作。
2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险有关经办服务工作。
3、面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务工作。
4、指导就业培训机构建设工作。
5、指导基层公共就业服务工作平台建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。
6、承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作。
7、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务工作。
8、开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
9、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成
彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，内设7个科室，核定编制人数35人，现在编人数26人，其中参公人员25人、事业人员1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数585.41万元，一般公共预算拨款585.41万元。其中：基本支出529.41万元，项目支出56万元，收入较2018年减少258.52万元。主要原因是我局积极响应县财政预算编制要求，大量减少预算项目数，因此今年项目支出经费大幅度下降。
（二）支出预算：2020年年初预算数585.41万元，其中：社会保障和就业540.73万元，卫生健康支出21.9万元，住房保障22.78万元。支出较去年减少258.52万元，主要是基本支出增加15.85万元，项目支出减少274.37万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入585.41万元，一般公共预算财政拨款支出585.41万元，比2019年减少258.52万元。其中：基本支出529.41万元，比2019年增加15.85万元，原因是2020年把年休假工资纳入了预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗保障及住房保障缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56万元，比2019年减少274.37万元，主要原因是减少了就业再就业资金及创业贷款贴息本级匹配、信产企业招工经费等项目支出。
彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算15万元，比2019年减少3万元。其中：公务接待费6万元，比2019年减少2万元；公务用车运行维护费9万元，比2019年减少1万元。主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严格遵守公务接待开支范围和标准，从严控制“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费112.4万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、网络维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款56万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：刘娟 电话：78843313
表1
彭水自治县就业和人才服务局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
585.41 |
一、本年支出 |
585.41 |
585.41 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
585.41 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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教育支出 |
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一般公共预算拨款 |
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科学技术支出 |
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政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
540.73 |
540.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
|
卫生健康支出 |
21.9 |
21.9 |
|
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|
节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
585.41 |
支出总计 |
585.41 |
585.41 |
|
|
|
表2 |
|
|
|
| |
|
彭水自治县就业和人才服务局2020年部门综合预算支出功能分类科目表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 | |
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
|
|
585.41 | |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
540.73 | |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
481.25 | |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
425.53 | |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 | |
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
50.00 | |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.48 | |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.92 | |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 | |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.19 | |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.90 | |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.90 | |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.14 | |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.00 | |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.76 | |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.78 | |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.78 | |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.78 | |
表3
|
彭水自治县就业和人才服务局部门综合预算支出明细表 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
| |||||
|
单位编码 |
301003 |
|
|
|
| |||||||
|
单位名称 |
县就业和人才服务局 |
|
|
|
| |||||||
|
人员情况 |
在职人数 |
26 |
|
|
|
| ||||||
|
离休人数 |
|
|
|
|
| |||||||
|
退休人数 |
8 |
|
|
|
| |||||||
|
基本支出 |
合计 |
529.41 |
|
|
|
| ||||||
|
工资福利支出 |
小计 |
399.77 |
|
|
|
| ||||||
|
在职工资 |
106.47 |
|
|
|
| |||||||
|
规范津补贴（绩效工资） |
70.00 |
|
|
|
| |||||||
|
一次性奖金 |
7.53 |
|
|
|
| |||||||
|
增发一个月津补贴 |
5.83 |
|
|
|
| |||||||
|
工作绩效目标考核奖 |
57.20 |
|
|
|
| |||||||
|
公务员平时考核奖励 |
41.70 |
|
|
|
| |||||||
|
乡镇工作补贴 |
1.80 |
|
|
|
| |||||||
|
超额绩效 |
1.67 |
|
|
|
| |||||||
|
在职医疗补助 |
4.16 |
|
|
|
| |||||||
|
在职基本医疗保险 |
16.14 |
|
|
|
| |||||||
|
在职大额医疗互助基金 |
2.85 |
|
|
|
| |||||||
|
未休假补贴 |
15.51 |
|
|
|
| |||||||
|
工伤保险 |
0.57 |
|
|
|
| |||||||
|
养老保险 |
30.37 |
|
|
|
| |||||||
|
职业年金 |
15.19 |
|
|
|
| |||||||
|
住房公积金 |
22.78 |
|
|
|
| |||||||
|
临聘人员费用 |
|
|
|
|
| |||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
小计 |
17.24 |
|
|
|
| ||||||
|
遗属补助 |
1.08 |
|
|
|
| |||||||
|
离（退）休费 |
|
|
|
|
| |||||||
|
选派大学生及特岗教师及三支一扶 |
|
|
|
|
| |||||||
|
民政定补及社会保障人员 |
|
|
|
|
| |||||||
|
离退休医疗补助 |
1.60 |
|
|
|
| |||||||
|
离退休大额医疗互助基金 |
0.88 |
|
|
|
| |||||||
|
健康疗养费 |
13.68 |
|
|
|
| |||||||
|
离岗民师及暂不清退人员生活费 |
|
|
|
|
| |||||||
|
商品和服务支出 |
小计 |
112.40 |
|
|
|
| ||||||
|
公务费 |
82.00 |
|
|
|
| |||||||
|
交通费 |
5.00 |
|
|
|
| |||||||
|
工会经费 |
2.28 |
|
|
|
| |||||||
|
基层党建工作经费 |
1.06 |
|
|
|
| |||||||
|
职工教育经费 |
1.36 |
|
|
|
| |||||||
|
公务交通补贴 |
20.46 |
|
|
|
| |||||||
|
生均公用经费 |
|
|
|
|
| |||||||
|
退休人员公用经费 |
0.24 |
|
|
|
| |||||||
|
村级经费 |
|
|
|
|
| |||||||
|
项目支出 |
56.00 |
|
|
|
| |||||||
|
总金额 |
585.41 |
|
|
|
| |||||||
|
表4 彭水自治县就业和人才服务局全口径两套经济科目对照表 | ||||||||||||
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|
|
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|
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|
单位：万元 |
| ||||
|
单位编码 |
单位名称 |
单位性质 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
金额 | |||||
|
基本支出 |
项目支出及其他 | |||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
529.41 |
56.00 | ||||
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
参公事业 |
|
|
|
|
529.41 |
56.00 | ||||
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
425.25 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
191.63 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
3.42 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
116.96 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
57.74 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50202 |
会议费 |
5.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50203 |
培训费 |
4.36 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
8.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50206 |
公务接待费 |
5.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
2.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.06 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
24.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.08 |
| ||||
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
6.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
|
2.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
50206 |
公务接待费 |
|
1.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
|
3.00 | ||||
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
|
|
|
50.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
|
1.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
|
49.00 | ||||
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
13.92 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.68 |
| ||||
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
30.37 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
30.37 |
| ||||
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
15.19 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
15.19 |
| ||||
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
16.14 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
16.14 |
| ||||
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
1.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
| ||||
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
4.76 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
4.76 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
| ||||
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
22.78 |
| ||||
|
表5 | |||||||||||||||
|
彭水自治县就业和人才服务局2020年部门综合预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
功能科目编码 |
结算方式 |
资金来源 | ||||||||||
|
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
市提前下达专项转移支付 | ||||||||||||
|
小计 |
财力安排 |
上年结转结余安排 |
小计 |
当年收入安排 |
小计 |
一般公共预算定向补助 |
一般公共预算专项补助 |
政府性基金预算 | |||||||
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
|
|
|
56 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
就业服务网络运行及维护费 |
2080108 |
直接结算 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
驻村工作经费 |
2080102 |
直接结算 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| |
表6
|
彭水自治县就业和人才服务局部门预算财政拨款支出明细表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
301003 | ||
|
单位名称 |
县就业和人才服务局 | ||
|
人员情况 |
在职人数 |
26 | |
|
离休人数 |
| ||
|
退休人数 |
8 | ||
|
基本支出 |
合计 |
529.41 | |
|
工资福利支出 |
小计 |
399.77 | |
|
在职工资 |
106.47 | ||
|
规范津补贴（绩效工资） |
70.00 | ||
|
一次性奖金 |
7.53 | ||
|
增发一个月津补贴 |
5.83 | ||
|
工作绩效目标考核奖 |
57.20 | ||
|
公务员平时考核奖励 |
41.70 | ||
|
乡镇工作补贴 |
1.80 | ||
|
乡村教师岗位生活补助 |
| ||
|
超额绩效 |
1.67 | ||
|
在职医疗补助 |
4.16 | ||
|
在职基本医疗保险 |
16.14 | ||
|
在职大额医疗互助基金 |
2.85 | ||
|
未休假补贴 |
15.51 | ||
|
工伤保险 |
0.57 | ||
|
养老保险 |
30.37 | ||
|
职业年金 |
15.19 | ||
|
住房公积金 |
22.78 | ||
|
临聘人员费用 |
| ||
|
对个人和家庭补助支出 |
小计 |
17.24 | |
|
遗属补助 |
1.08 | ||
|
离（退）休费 |
| ||
|
选派大学生及特岗教师及三支一扶 |
| ||
|
民政定补及社会保障人员 |
| ||
|
离退休医疗补助 |
1.60 | ||
|
离退休大额医疗互助基金 |
0.88 | ||
|
健康疗养费 |
13.68 | ||
|
离岗民师及暂不清退人员生活费 |
| ||
|
商品和服务支出 |
小计 |
112.40 | |
|
公务费 |
82.00 | ||
|
交通费 |
5.00 | ||
|
工会经费 |
2.28 | ||
|
基层党建工作经费 |
1.06 | ||
|
职工教育经费 |
1.36 | ||
|
公务交通补贴 |
20.46 | ||
|
生均公用经费 |
| ||
|
退休人员公用经费 |
0.24 | ||
|
村级经费 |
| ||
|
项目支出 |
56.00 | ||
|
总金额 |
585.41 | ||
|
项目支出 |
56.00 | ||
|
总金额 |
585.41 | ||
|
表7 |
|
|
|
|
|
2020年一般公共预算财政拨款支出功能科目表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
财政拨款总计 |
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
|
|
585.41 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
540.73 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
481.25 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
425.53 |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
50.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.48 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.92 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.19 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.90 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.90 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.14 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.76 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.78 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.78 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.78 |
表8
|
一般公共预算财政拨款基本支出明细表 | |||
|
|
|
单位:万元 | |
|
单位编码 |
301003 | ||
|
单位名称 |
县就业和人才服务局 | ||
|
合计 |
529.41 | ||
|
工资福利支出 |
小计 |
402.25 | |
|
基本工资 |
90.40 | ||
|
津贴补贴 |
93.70 | ||
|
奖金 |
7.53 | ||
|
绩效工资 |
| ||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.37 | ||
|
职业年金缴费 |
15.19 | ||
|
职工基本医疗保险 |
16.14 | ||
|
公务员医疗补助缴费 |
4.16 | ||
|
其他社会保障缴费 |
3.42 | ||
|
住房公积金 |
22.78 | ||
|
医疗费 |
2.48 | ||
|
其他工资福利支出 |
116.08 | ||
|
商品和服务支出 |
小计 |
88.40 | |
|
办公费 |
5.00 | ||
|
印刷费 |
5.00 | ||
|
咨询费 |
| ||
|
手续费 |
| ||
|
水费 |
1.00 | ||
|
电费 |
3.00 | ||
|
邮电费 |
3.00 | ||
|
取暖费 |
| ||
|
物业管理费 |
3.00 | ||
|
差旅费 |
15.00 | ||
|
因公出国（境）费用 |
| ||
|
维修（护）费 |
2.00 | ||
|
租赁费 |
| ||
|
会议费 |
5.00 | ||
|
培训费 |
4.36 | ||
|
公务接待费 |
5.00 | ||
|
专用材料费 |
| ||
|
被装购置费 |
| ||
|
专用燃料费 |
| ||
|
劳务费 |
8.00 | ||
|
委托业务费 |
| ||
|
工会经费 |
2.28 | ||
|
福利费 |
| ||
|
公务车运行维护费 |
5.00 | ||
|
其他交通费用 |
20.46 | ||
|
税金及附加费用 |
| ||
|
其他商品和服务支出 |
1.30 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
14.76 | |
|
离休费 |
| ||
|
生活补助 |
1.08 | ||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.68 | ||
|
基本建设支出 |
小计 |
| |
|
办公设备购置 |
| ||
|
大型修缮 |
| ||
|
信息网络及软件购置更新 |
| ||
|
资本性支出 |
小计 |
24.00 | |
|
办公设备购置 |
24.00 | ||
|
专用设备购置 |
| ||
|
基础设施建设 |
| ||
|
大型修缮 |
| ||
|
信息网络及软件购置更新 |
| ||
|
其他资本性支出 |
| ||
|
表9 |
|
|
|
|
|
2020年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无基金预算 |
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2020年“三公”经费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务车辆购置及运行维护费 | ||||||||||
|
财政拨入 |
其他资金 |
财政拨入 |
其他资金 |
财政拨入 |
其他资金 |
公务车辆购置费 |
公务车辆运行维护费 | ||||||
|
财政拨入 |
其他资金 |
财政拨入 |
其他资金 | ||||||||||
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
15 |
|
|
|
6 |
|
|
|
9 |
| ||
|
表11 |
|
|
|
|
|
2020年部门预算政府采购预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
金额 | ||
|
小计 |
财政资金 |
单位自筹 | ||
|
301003 |
县就业和人才服务局 |
24.00 |
24.00 |
|
