彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；

2.拟订全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金、职业年金、企业年金的管理与监督。

4.负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理；负责组织实施事业单位人员招聘工作。

5.负责管理相关人事档案、民生档案；负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作。

6.依法履行国家法律、法规、规章规定由县人力社保行政主管部门履行的其他职责。

7.承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

彭水县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，内设9个职能科室，分别是办公室、综合事务科、政策法规科、人力资源科、事业人事科、工资福利科、社会保险科、基金监管科和劳动关系科，含人力社保局机关、劳动人事争议仲裁院、人事档案管理中心3个预算单位，下属2个二级预算单位，分别是社会保险事务中心、就业和人才事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数98510254元，其中：一般公共预算拨款97940254元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入570000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加5760000元，主要是就业补助经费拨款增加4760000元，人员经费及公用经费比上年增加1530000元。

（二）支出预算：2026年年初预算数98510254元，其中：社会保障和就业支出预算88053340元，卫生健康支出预算1425660元，农林水支出6330283元，资源勘探工业信息等支出282217元，住房保障支出预算1848755元，国有资本经营预算支出570000元。支出预算较2025年增加5760000元，主要是基本支出预算增加1530000元，项目支出预算增加4240000元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入97940254元，一般公共预算财政拨款支出97940254元，比2025年增加5760000元。其中：基本支出27662954元，比2025年增加1530000元，主要原因是因为人员增加，工资调标人员经费和公用经费增加等，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70277300元，比2025年增加4240000元，主要原因是就业补助经费拨款增加4760000元，主要用于落实就业创业扶持政策，发放各类就业补贴等重点工作。

彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算305000元，比2025年减少20000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是无因公出境支出；公务接待费105000元，比2025年减少10000元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费200000元，比2025年减少10000元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0元，比2025年减少（或增加）0元；主要原因是本年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费4239772元，比上年增加70000元，主要原因为人力社保局机关新招录人员4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额235000元：政府采购货物预算235000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购235000元：政府采购货物预算235000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95282954元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵野；联系方式：023-78495135