彭水苗族土家族自治县退役军人事务局2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置。机关行政编制9人，在职7人。参公编制3人。设局长1名，副局长2名，内设办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置和就业创业科、优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）四个科室。

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算有退役军人服务中心(军休)。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、军休服务管理等事务性工作。编制人数7人现有在编人员3人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数410.38万元，其中：一般公共预算拨款410.38万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年减少3.61万元，主要是一般公共预算拨款减少3.61万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数410.38万元，其中：一般公共服务410.38万元，教育万元，社会保障和就业385.22万元，卫生健康支出9.5万元，住房保障15.66万元。支出较去年减少3.61万元，主要是基本支出增加3.61万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入410.38万元，一般公共预算财政拨款支出410.38  万元，比2020年（或减少）3.61  万元。其中：基本支出276.14  万元，比2020年增加1.39  万元，主要原因是在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.24  万元，比2020年（或减少） 5万元，主要原因是未预算公车运行费

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12  万元，比2020年无变化。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2020年减少(或增加)0万元，公务接待费 6万元，比2020年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费   6万元，比2020年增加)  1万元，主要原因是下乡镇的时间太多

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费276.14  万元，比上年减少1.39万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：  周海陵，联系电话：023-81561891