彭水县林业局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

彭水县林业局为政府工作部门，设5个内设科室，含林业局机关、森林公安局、茂云山林场等9个预算单位，编制人数为137人。年末实有在职职工人数114人，退休34人。主要职能职责是：1、负责林业及其生态建设的监督管理；2、组织、协调、指导和监督造林绿化及湿地保护工作；3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；4、承担陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区监督管理的责任；5、组织、协调、指导和监督石漠化治理及森林防火工作；6、监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用等。

二、部门决算情况说明

随着经济的不断发展及环境的恶化，森林及林业重要性日益彰显，国家更加重视林业发展，2015林业投入显著增大，具体如下：

1.2015年全年单位收入18132.14 万元（其中：财政拨款收入18128.74 万元，其他收入3.4万元），较14年收入15431.17万元增加700.97万元，同比增长18%。

2.全年支出18128.74万元（其中：一般公共服务支出13.16万元，公共安全支出177.99万元，社会保障和就业支出175.02万元，医疗卫生和计划生育支出82.51万元，节能环保支出7744.46万元，农林水支出9841.61万元，交通运输支出2.00万元，商业服务业等支出30.45万元，住房保障支出61.54万元），较14年全年支出15431.17万元增加700.97万元，同比增长18%。

3.全年结转结余3.4万元，主要为其他资金结转结余。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

 2015年全年“三公”经费支出总额为68.92万元，占年初预算82.3万元的81%，较14年三公经费总额支出72.09万元减少3.17万元，同比下降4%。其具体分项的增减变化情况如下：

1.2015年全年公务接待27.24万元，占年初预算的80.6%，较2014年减少3.45万元，同比下降15%。全年共发生公务接待495批次，接待2476人次，人均公务接待费用0.01万元（同比下降50%）；较14年相比，全年公务接待批次和人次增加，主要是因为林业产业不断壮大，林业产业项目增多，上级设计指导验收工作频繁，但是人均接待费却显著下降，主要是我单位更加严格贯彻厉行节约的作风。

2.全年公车运行及维护费41.68万元，占年初预算的81%，较14年同比下降14%。年末公车保有数9辆，车均运行维护费用4.63万元。主要原因为严格按照公务车使用管理规定，提高工作效率，减少了油耗及维护等支出。

<, TD class=et21 style="FONT-SIZE: 11pt; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 63pt; mso-protection: locked visible" height=18 width=84 x:num="61.540969">61.54