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2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.负责林业及其生态建设的监督管理；
2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任；
4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
（二）机构设置
本单位一级预算单位，单位类型为党政机关单位
（三）人员情况
2024年在职人员12人，其中机关人员11人，机关工勤人员1人。
（一）收入支出总体情况说明
1.总体情况。2024年收入总计14024万元，与上半年减少6832万元。支出14021万元，与上半年减少6832万元。主要原因是2024年办公费、水电费减少，人员调出等。
2.收入情况。2024年收入14024万元，与上半年减少6832万元。主要原因是2024年办公费、水电费减少，人员调出等。
3.支出情况。2024年支出14021万元，与上半年减少6832万元。主要原因是2024年办公费、水电费减少，人员调出等。
4.结转结余情况。2024年度年末无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入14024万元，与上半年减少6832万元，下降32.76%。2024年财政拨款支出14021万元，与上半年减少6832万元，下降32.76%。主要原因是2024年办公费、水电费减少，人员调出等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年一般公共预算财政拨款收入14024万元，比上年减少6832万元，下降32.76%，主要原因2024年中央和市下达我县的专项资金支出较上年减少，林业执法支队撤销人员调出等。较年初预算数减少4759.32万元，主要原因2024年项目减少，人员调出等。
2.支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出14024万元，比上年减少6832万元，减少32.76%，主要原因2024年中央和市下达我县的专项资金支出较上年减少，林业执法支队撤销人员调出等。较年初预算数减少4759.32万元，主要原因2024年项目减少，人员调出等。
3.结转结余情况。2024年一般公共预算财政拨款无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0万元，年初也无预算。
（2）社会保障和就业支出社会保障和就业支出105.75万元，占总支出0.75%；较年初预算数增加25.51万元，增加31.79%。主要原因2024年我单位人员工资正常调资晋级等。
（3）卫生健康支出支出17.64万元，占总支出0.13%；较年初预算数增加0.3万元，增长1.73%。主要原因2024年人员社保养老保险、职业年金等基数上调。
（4）节能环保支出3315.68万元，占总支出23.64%；较年初预算数增加2020.67万元，增加156%。主要原因是2024年市级节能环保项目支出增加。
（5）农林水支出10563万元，占总支出75.32%；较年初预算数减少6805.44万元，下降39.18%。主要原因部分项目还在建设中，资金尚未支付完。
（6）住房保障支出19.33万元，占支出0.14%；较年初预算数减少0.36万元，下降1.83%。主要原因2024年人员调出和人员退休等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.25万元，其中：人员经费341.09万元，较上年决算数减少115.53万元，下降25.3%。主要原因是：林业执法支队撤销，人员调出等。公用经费47.16万元，较上年决算数减少19.75万元，下降29.52%。主要原因是：林业执法支队撤销，人员调出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0元。本年收入30696.48万元，较上年决算数增加30696.48万元。主要原因是县财政局资金安排。本年支出30696.48万元，较上年决算数增加30696.48万元。主要原因是县财政局资金安排。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年三公经费支出6.19万元，其中公务接待35批次，共计接待285人次，与上年三公经费增加4.5万元。主要原因全单位公务车往年都在本级中上报，今年只有本单位公务车在本级上报，故比上年增加。本年度无公务用车购置、因公出国（境）团组等情况。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度我单位无因公出国（境）情况。
2024年未购置公务车，故无公务车购置费。
公务车运行维护费4.5万元，较年初预算数持平，主要用于公务车的维护维修等费用。较上年减少，主要原因是接受市林业局检查增加，受天气原因影响，下乡频率增加，故公务用车运行维护费比上年有增加。
公务接待费16.86万元，主要用于接待市林业局、市林科院、市森防站等部门对我单位病虫防治、森林防火、退耕还林、国土绿化项目检查，较年初预算数减少0.14万元，下降0.8%，较上年支出数减少1.64万元，下降8.86%，主要厉行节俭，减少接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
2024年会议费支出0.3万元，比上年减少2.5万元，主要厉行节俭，本级会议减少，故比上年减少。培训费支出情况：2024年培训费支出6.3万元，比上年减少0.23万元，主要原因是厉行节俭，本级培训减少，故比上年减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出47.16万元，机关运行经费主要用于开支职工差旅费、办公费、邮电费、水电费、接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少19.75万元，下降29.52%，主要原因是2024年度我单位较去年减少森林防火宣传工作相关经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄菲菲15823341739
