重庆市彭水苗族土家族自治县

林业有害生物防控中心决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防预报工作。

2.负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广，林木种子储备，林木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责；负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展。

（二）机构设置

本单位为彭水苗族土家族自治县林业有害生物防控中心所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

（三）人员情况

2024年在职职工7人，其中专技管理人员6人，工勤人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.总体情况。2024年收入总计171.88万元，与上半年增加10.15万元。支出总计171.88万元，与上半年增加10.15万元。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

2.收入情况。2024年收入171.88万元，与上半年增加10.15万元。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

3.支出情况。2024年支出总计171.88万元，与上半年增加10.15万元。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

4.结转结余情况。2024年度年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入171.88万元，与上半年增加10.15万元，增加6.28%。财政拨款支出171.88万元，与上半年增加10.15万元，增加6.28%。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年一般公共预算财政拨款收入171.88万元，与上半年增加10.15万元，增加6.28%。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

2.支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出171.88万元，与上半年增加10.15万元，增加6.28%。主要原因是2024年人员增资调资，办公费、水电费增加等。

3.结转结余情况。2024年一般公共预算财政拨款无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，年初也无预算。

（2）社会保障和就业支出23.98万元，占总支出14%，较年初预算数增加5.93万元，增加32.85%。主要原因2024年我单位人员工资正常调资晋级等。

（3）卫生健康支出占总支出6.89万元，占总支出4%，较年初预算数持平。

（4）农林水支出133.16万元，占总支出77%，较年初预算数增加5.83万元，增加4.58%。主要原因是有些项目没有进入年初预算。

（5）住房保障支出7.86万元，占支出4.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.88万元，其中：人员经费144.61万元，较上年决算数增加11.8万元，增加8.9%。主要原因是：人员的增资晋级等。公用经费27.27万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.15%。主要原因是勤俭节约，减少不必要的开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年三公经费支出7.3万元，其中公务接待38批次，共计接待278人次，与上年三公经费增加4.5万元。主要原因公务车往年在本级中上报，今年在本单位上报，故无上年数有增加。本年度无公务用车购置、因公出国（境）团组等情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度我单位无因公出国（境）情况。

2024年未购置公务车，故无公务车购置费。

公务车运行维护费4.5万元，较年初预算数持平，主要用于公务车的维护维修等费用。较上年增加，主要原因是接受市林业局检查增加，受天气原因影响，下乡频率增加，故公务用车运行维护费比上年有增加。

公务接待费2.79万元，主要用于接待市林业局、市林科院、市森防站等部门对我单位病虫防治、森林防火、退耕还林、国土绿化项目检查，较年初预算数减少0.01万元，下降0.35%，较上年支出数减少0.01万元，下降03.5%，主要厉行节俭，减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次278人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年无会议费支出。2024年培训费支出0.85万元，比上年增加0.82万元，主要原因是往年只有事业专技人员进行继续教育培训，今年开始事业人员全部进行继续教育培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄菲菲15823341739