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重庆市彭水苗族土家族自治国有林场
2024年度决算情况说明
（一）主要职能
保护和培育国有森林资源，合理开发和利用国有森林资源，组织和协调林区基础设施建设，促进林业发展。林场森林经营总面积9.5万亩，其中公益林6.1万亩、商品林3.4万亩，活立木蓄积量65万立方米，森林覆盖率达96.5%，生长树种主要包括杉木、马尾松等。林地面积分布涉及全县15个乡镇，主要集中在毛尖山和七跃山两大山系。
（二）机构设置
彭水苗族土家族自治县国有林场，属财政全额拨款并为县林业局管理的副科级公益一类事业单位。林场核定事业编制30名（彭水编发〔2022〕18号），设场长1名，副场长2名，内设机构9个，分别是：综合科、资源管护科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站、诸佛管护站。
（三）人员情况
现有职工99人，其中：事业管理人员9人，专业技术人员19人，工勤人员11人，退休42人，遗属补助18人。
（一）收入支出总体情况说明。
1.总体情况。2024年收入总计1003.56万元，支出总计1003.56万元，主要原因是乡村振兴基础设施建设项目费用减少。与2023年相比，收入支出分别减少322.22万元，下降24.3%。主要原因是项目支出减少。2024年度年末无结转和结余。
2.收入情况。2024年收入1003.56万元，比上年收入减少322.22万元，下降24.3%，主要原因是项目支出减少。
3.支出情况。2024年支出1003.56万元，比上年支出减少322.22万元，下降24.3%，主要原因是项目支出减少。
4.结转结余情况。2024年度年末无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入1003.56万元，财政拨款支出1003.56万元，主要原因是乡村振兴基础设施建设项目费用减少。与2023年相比，收入支出分别减少322.22万元，下降24.3%。主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年一般公共预算财政拨款收入1003.56万元，比上年减少322.22万元，下降24.3%。主要原因是项目支出减少。
2.支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出1003.56万元，比上年减少322.22万元，下降24.3%。主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年一般公共预算财政拨款无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出199.42万元，占总收入的19.87%，较年初预算数增加23.22万元，增长13.18%，主要原因是年中养老保险职业年金等基数调整。较上年度增加13.3万元，增长7.15%，主要原因是本年度养老保险、职业年金等基数调整。
（2）卫生健康支出42.39万元，占总收入的4.22%，较年初预算数减少0万元，增长0%。较上年度减少0.65万元，下降1.51%。
（3）农林水支出722.58万元，占总收入的72%，较年初预算数减少27.21万元，下降3.63%，主要原因是年中人员退休，相关费用支出减少。较上年度减少334.12万元，下降31.62%，主要原因是项目支出减少。
（4）住房保障支出39.17万元，占总收入的3.9%，较年初预算数减少0万元，下降0%；较上年度减少0.75万元，下降1.88%。主要原因是职工退休，人员数量减少。
（5）一般公共服务支出0万元，年初也无预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.29万元，其中：人员经费820.21万元，较上年决算数增加13.36万元，增加9.86%。主要原因是人员增资调资等。公用经费110.08万元，较上年决算数增加0.01万元。主要原因是办公费、差旅费增加等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费预算8.47万元，“三公”经费支出8.47万元，较上年度增加4.59万元，增长118.37%。主要原因是2024年森林防火相关检查增加，公务用车运行维护费及接待费相应增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度我单位无因公出国（境）情况。
2024年未购置公务车，故无公务车购置费。
公务用车运行维护费4.5万元，比2023年增加1.48万元，增长49.04%，主要原因为森林防火上级检查增加，燃油费等费用相应增加。
公务接待费1.98万元，比2023年增加1.12万元，比上年增加130.23%，主要原因是2023年预算公务接待费过于低，故今年略高。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
会议费支出情况：本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数增加0.32万元，增长412.82%，主要原因是防火工作等检查增加，今年会议费次数相对增加。
培训费支出情况：本年度培训费支出4.71万元，较上年决算数增加2.25万元，增加92%，主要原因是按照相关文件规定，事业单位所有职工均需参加网上继续教育学习。
（三）机关运行经费支出情况说明
2024年无机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄菲菲15823341739
