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一、单位基本情况
（一） 职能职责
1．负责林业及其生态建设的监督管理；
2．组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
3．承担森林资源保护发展监督管理的责任；
4．组织、协调、指导和监督湿地保护工作；
5．承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；
6．组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；
7．承担林业系统自然保护区监督管理的责任；
8．承担推进林业改革，维护林区林农合法权益的责任；
9．监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用；
10．指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
11．承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任；
12．承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防预报工作
13．负责林业及生态建设项目、资金的监督管理；
14．负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广，林木种子储备，木木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责；负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展；
15．组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；
16．承办县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成
林业局含林业局机关（设5个内设科室）、森林公安局、林业综合执法大队（参公管理）、林业调查设计大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站、林木种苗站、珍稀野生动植物自然保护区管理站、县国有林场等9个预算单位(公开数据含县国有林场，另县国有林场单独公开)。实有人数186人，其中在职116人（行政23人，参公4人，事业89人），退休人员32人，遗属补助人员35人，民政优抚救济对象人员3人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收7945.49万元，一般公共预算财政拨款支出7945.49万元，比2017年增加1519.62万元。其中：基本支出2199.49万元，比2017年增加86.02万元，主要原因是人员工资性支出及公用经费支出均有增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费、医疗补助和公用经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5746万元，比2017年增加1433.6万元，主要原因是今年市上预下达项目资金量比2017年增加。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算78.8万元，比2017年减少30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费24.8万元，比2017年减少10.4万元；公务用车运行维护费54万元，比2017年减少19.6万元；公务用车购置费0万元，与2017持平；主要原因是从2016年7月起，实行了公车改革，公务用车较上年减少。同时严格执行中央八项标准，严控接待费支出，所以“三公”较上年有大幅减少。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2018年林业局机关运行经费财政拨款预算503.81万元，比2017年预算增加2.92万元，增长0.5%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、设备购置费、公务车运行维护费、工会福利费、其他交通费等商品和服务支出。
2．政府采购情况。2018年政府采购预算总额64.34万元，其中：政府采购货物预算62.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5746万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
7945.49 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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事业收入 |
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公共安全支出 |
259.11 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
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其他收入 |
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社会保障和就业支出 |
254.35 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
89.52 |
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节能环保支出 |
5691.00 |
|
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|
农林水支出 |
1557.2 |
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商业服务业等支出 |
|
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住房保障支出 |
94.31 |
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|
其他支出 |
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本年收入合计 |
7945.49 |
本年支出合计 |
7945.49 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
7945.49 |
支出总计 |
7945.49 |
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收入总体情况表 |
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单位：万元 | ||||||||||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
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合计 |
7945.49 |
|
7945.49 |
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204 |
公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
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|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
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259.11 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
|
254.35 |
|
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20805 |
行政 事业单位离退休 |
253.01 |
|
253.01 |
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
|
26.78 |
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
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6.18 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
|
157.18 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
|
62.87 |
|
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|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
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|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
|
89.52 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
|
89.52 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
|
17.99 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
|
64.05 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
|
7.48 |
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211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
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21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
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2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
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2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
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21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
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2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
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2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
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213 |
农林水支出 |
1557.21 |
|
1557.21 |
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21302 |
林业 |
1557.21 |
|
1557.21 |
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2130201 |
行政运行 |
229.13 |
|
229.13 |
|
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2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
|
1273.08 |
|
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|
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|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
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|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
|
94.31 |
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||
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|
合计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746.00 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
|
|
|
| |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
|
|
|
| |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
|
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
|
|
| |||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
|
|
| |||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
| |||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
|
|
| |||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
|
|
| |||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
|
|
|
| |||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
|
|
|
| |||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
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|
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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表4 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
7945.49 |
一、本年支出 |
7945.49 |
7945.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
7845.49 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
5691.00 |
5691.00 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1557.20 |
1557.20 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
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收入总计 |
7945.49 |
支出总计 |
7945.49 |
7945.49 |
|
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表5 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||||
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功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
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|
合 计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
| ||||||
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20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
| ||||||
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
| ||||||
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2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
| ||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
| ||||||
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
| ||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
,
| ||||||
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 | ||||||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 | ||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 | ||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 | ||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 | ||||||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
| ||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
| ||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
| ||||||
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|
|
|
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| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
表6 |
|
|
|
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||||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
2199.49 |
1692.12 |
507.37 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1640.68 |
1640.68 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
386.59 |
386.59 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
171.82 |
171.82 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
8.17 |
8.17 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
236.23 |
236.23 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.18 |
157.18 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.87 |
62.87 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.80 |
66.80 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
2.08 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
, 14.15 |
14., 15 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
24.28 |
24.28 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
416.20 |
416.20 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
445.03 |
|
445.03 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
38.20 |
|
38.20 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
0.88 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||
|
30205 |
水费 |
10.55 |
|
10.55 |
||||||
|
30206 |
电费 |
18.45 |
|
18.45 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
20.65 |
|
20.65 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
23.20 |
|
23.20 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
90.50 |
|
90.50 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
49.40 |
|
49.40 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
11.30 |
|
11.30 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
24.80 |
|
24.80 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.45 |
|
2.45 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.64 |
|
4.64 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
11.60 |
|
11.60 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
54.00 |
|
54.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
47.06 |
|
47.06 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.85 |
|
17.85 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.44 |
51.44 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
19.44 |
19.44 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
32.00 |
32.00 |
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
78.80 |
|
54.00 |
|
54.00 |
24.80 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
, style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体">
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
259.11
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
社会保障和就业支出
254.35
医疗卫生与计划生育支出
89.52
节能环保支出
5691.00
农林水支出
1557.2
商业服务业等支出
住房保障支出
94.31
其他支出
本年收入合计
7945.49
本年支出合计
7945.49
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
7945.49
支出总计
7945.49
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
7945.49 |
|
7945.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
|
254.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政 事业单位离退休 |
253.01 |
|
253.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
|
26.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
|
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
|
157.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
|
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
|
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
|
64.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
|
1557.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
|
1557.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
|
229.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
|
1273.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||
|
|
合计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746.00 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
|
|
|
| |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
|
|
|
| |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
|
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
|
|
| |||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
|
|
| |||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
| |||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
|
|
| |||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
|
|
| |||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
|
|
|
| |||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
|
|
|
| |||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
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|
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| |||
|
表4 |
|
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|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
7945.49 |
一、本年支出 |
7945.49 |
7945.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
7845.49 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
5691.00 |
5691.00 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1557.20 |
1557.20 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
7945.49 |
支出总计 |
7945.49 |
7945.49 |
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合 计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
| ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
| ||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
,
| ||||||
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 | ||||||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 | ||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 | ||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 | ||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 | ||||||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
| ||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
| ||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
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| ||||||
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| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
表6 |
|
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||||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
2199.49 |
1692.12 |
507.37 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1640.68 |
1640.68 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
386.59 |
386.59 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
171.82 |
171.82 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
8.17 |
8.17 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
236.23 |
236.23 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.18 |
157.18 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.87 |
62.87 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.80 |
66.80 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
2.08 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
, 14.15 |
14., 15 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
24.28 |
24.28 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
416.20 |
416.20 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
445.03 |
|
445.03 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
38.20 |
|
38.20 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
0.88 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||
|
30205 |
水费 |
10.55 |
|
10.55 |
||||||
|
30206 |
电费 |
18.45 |
|
18.45 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
20.65 |
|
20.65 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
23.20 |
|
23.20 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
90.50 |
|
90.50 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
49.40 |
|
49.40 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
11.30 |
|
11.30 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
24.80 |
|
24.80 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.45 |
|
2.45 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.64 |
|
4.64 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
11.60 |
|
11.60 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
54.00 |
|
54.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
47.06 |
|
47.06 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.85 |
|
17.85 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.44 |
51.44 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
19.44 |
19.44 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
32.00 |
32.00 |
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
78.80 |
|
54.00 |
|
54.00 |
24.80 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
, style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体">
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
259.11
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
社会保障和就业支出
254.35
医疗卫生与计划生育支出
89.52
节能环保支出
5691.00
农林水支出
1557.2
商业服务业等支出
住房保障支出
94.31
其他支出
本年收入合计
7945.49
本年支出合计
7945.49
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
7945.49
支出总计
7945.49
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
7945.49 |
|
7945.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
|
259.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
|
254.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政 事业单位离退休 |
253.01 |
|
253.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
|
26.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
|
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
|
157.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
|
62.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
|
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
|
89.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
|
64.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
|
1557.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
|
1557.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
|
229.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
|
1273.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
|
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
表3 |
|
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| |||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
|
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| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||
|
|
合计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746.00 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
|
|
|
| |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
|
|
|
| |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
|
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 |
|
|
| |||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 |
|
|
| |||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
| |||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 |
|
|
| |||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 |
|
|
| |||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 |
|
|
| |||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
|
|
|
| |||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
|
|
|
| |||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
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|
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| |||
|
表4 |
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|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
7945.49 |
一、本年支出 |
7945.49 |
7945.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
7845.49 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
5691.00 |
5691.00 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1557.20 |
1557.20 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
7945.49 |
支出总计 |
7945.49 |
7945.49 |
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合 计 |
7945.49 |
2199.49 |
5746 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
259.11 |
259.11 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.35 |
254.35 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
253.01 |
253.01 |
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.78 |
26.78 |
| ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.18 |
157.18 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
| ||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
,
| ||||||
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.52 |
89.52 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.05 |
64.05 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.48 |
7.48 |
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5691.00 |
|
5691.00 | ||||||
|
21105 |
天然林保护 |
82 |
|
82 | ||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
|
62.00 | ||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5609 |
|
5609 | ||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
4700.00 |
|
4700.00 | ||||||
|
2110699 |
其他退耕还林补助 |
909.00 |
|
909.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
21302 |
林业 |
1557.21 |
1502.21 |
55.00 | ||||||
|
2130201 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
| ||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1273.08 |
1273.08 |
| ||||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
|
55.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
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|
| ||||||
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|
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|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
表6 |
|
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||||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||
|
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|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
2199.49 |
1692.12 |
507.37 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1640.68 |
1640.68 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
386.59 |
386.59 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
171.82 |
171.82 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
8.17 |
8.17 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
236.23 |
236.23 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.18 |
157.18 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.87 |
62.87 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.80 |
66.80 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
2.08 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
, 14.15 |
14., 15 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
94.31 |
94.31 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
24.28 |
24.28 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
416.20 |
416.20 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
445.03 |
|
445.03 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
38.20 |
|
38.20 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
0.88 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||
|
30205 |
水费 |
10.55 |
|
10.55 |
||||||
|
30206 |
电费 |
18.45 |
|
18.45 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
20.65 |
|
20.65 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
23.20 |
|
23.20 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
90.50 |
|
90.50 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
49.40 |
|
49.40 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
11.30 |
|
11.30 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
24.80 |
|
24.80 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.45 |
|
2.45 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.64 |
|
4.64 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
11.60 |
|
11.60 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
54.00 |
|
54.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
47.06 |
|
47.06 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.85 |
|
17.85 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.44 |
51.44 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
19.44 |
19.44 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
32.00 |
32.00 |
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
62.34 |
|
62.34 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
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小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
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78.80 |
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54.00 |
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54.00 |
24.80 | |||||||||||
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表8 |
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彭水苗族土家族自治县林业局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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…… |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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…… |
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21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
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…… |
…… |
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
