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一、单位基本情况
（一）职能职责。保护和培育国有森林资源，合理开发和利用国有森林资源，组织和协调林区基础设施建设，促进林业发展。
（二）单位构成。
林场森林面积9.2万亩，森林覆盖率96.5%，其中国家重点公益林6.5万亩，商品林2.7万亩。林地面积分布涉及全县15个乡镇，主要集中在毛尖山和七跃山两大山系。林场核定事业编制51名，设场长1名，副场长2名，内设机构8个，分别是：综合科、开发建设科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站。现有职工69人，其中：事业管理人员10人，专业技术人员11人，工勤人员24人，退休3人，遗属补助21人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入814.17万元，一般公共预算财政拨款支出814.17万元，比2018年增加25.79万元。其中：基本支出814.17万元，比2018年增加25.79万元，主要原因是为在职职工工资调标调资、职工工作目标绩效工资标准提高、事业单位养老保险和职业年金缴费、职工公休假等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算12万元，比2018年减少0万元。其中：公务接待费7万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2019年县国有林场运行经费财政拨款预算149.2万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、办公设备购置费、水电费等费用及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
赵平，电话：023-78441015
附件：
1、 财政拨款收支总表
2、 一般公共预算财政拨款支出预算表
3、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、 一般公共预算“三公”经费支出表
5、 政府性基金预算支出表
6、 部门收支总表
7、 部门收入总表
8、 部门支出总表
表1
彭水自治县国有林场财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
814.17 |
一、本年支出 |
814.17 |
814.17 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
814.17 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
90.30 |
90.30 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
653.26 |
653.26 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
814.17 |
支出总计 |
814.17 |
814.17 |
|
|
表2
彭水自治县国有林场一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
814.17 |
814.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.3 |
90.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.3 |
90.3 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.27 |
61.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.84 |
33.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.84 |
33.84 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.84 |
33.84 |
|
|
213 |
农林水支出 |
653.26 |
653.26 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
653.26 |
653.26 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
653.26 |
653.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
|
表3
彭水自治县国有林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
814.17 |
664.97 |
149.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
649.83 |
649.83 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
139.79 |
139.79 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.27 |
61.27 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.06 |
165.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
121.20 |
|
121.20 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
16.75 |
|
16.75 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30205 |
水费 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.18 |
|
4.18 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.76 |
|
7.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.43 |
4.43 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
28.00 |
|
28.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县国有林场一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
12.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
7.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县国有林场政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县国有林场部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
814.17 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
90.30 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
33.84 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
653.26 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.76 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
&, nbsp; |
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
814.17 |
本年支出合计 |
814.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
814.17 |
支出总计 |
814.17 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县国有林场部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
合计 |
|
814.17 |
|
814.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.27 |
|
61.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
|
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.84 |
|
33.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
653.26 |
|
653.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
|
36.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县国有林场部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
814.17 |
814.17 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.27 |
61.27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
653.26 |
653.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
|
|
|
|
