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一、部门基本情况
（一）职能职责
我中心主要职能职责是：1、贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策和法律、法规、规章；拟订全县畜牧产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。2、研究拟定畜牧产业发展政策和行业发展政策；负责畜牧产业建设项目的申报和管理。3、负责全县动物防疫工作；组织实施全县动物预防、动物及其产品检验检疫；负责疫情监测并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政管理工作。4、负责全县畜禽繁育改良和种畜禽管理。5、依法或根据授权负责草山草坡，草场的建设、管理、保护及资源开发和畜禽品种资源的保护和管理。负责畜牧业、饲料工业等的行业管理，推广优质牧草。6、负责兽药生产及经营的质量监督管理。7、负责畜牧兽医科学技术的宣传、推广和普及，实施。
（二）机构设置
我中心为县政府组成部门，内设 5个职能科室，3个直属事业单位。其中5个职能科室包括财务科、综合科、兽医科、法规科、畜牧科；3个直属事业单位包括畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2908.54万元，支出总计2908.54万元。与2015年决算数相比，收入减少729.02万元、下降20%，主要原因是项目支出中环保支出和商业服务等支出方面减少。其中环保支出减少110万元，下降100%，商业服务业等支出减少641万元，下降100%，主要原因是上级未下达这两方面的资金。
本部门2016年度收入合计2908.54万元，其中：财政拨款收入2856.68万元，占98%，其他收入51.86万元，占2%。
本部门2016年度支出合计2908.54万元，其中：基本支出811.58万元，占28%；项目支出2096.96万元，占72%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.51万元，主要原因是本年度资金安排合理。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2856.68万元，较上年决算数减少741.87万元，下降21%。主要原因是项目支出中阶段性项目不再继续实施。较年初预算数增加1094.79万元，增长62%。主要原因是年中追加安排农业组织化产业化经营专项资金217万，普惠金融发展资金125.2万元，其他普惠金融发展资金100万等一些阶段性项目资金。
本部门2016年度财政拨款支出2856.68万元，较上年决算数减少741.87万元，下降21%。主要原因是项目支出中阶段性项目不再继续实施。较年初预算数增加1094.79万元，增长62%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是阶段性的实施项目，例如：年中追加安排农业组织化产业化经营专项资金217万，普惠金融发展资金125.2万元，其他普惠金融发展资金100万等。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.89万元，占4.3%，较年初预算数增加13.77万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整、人员增加等；医疗卫生与计划生育支出42.91万元，占1.5%，与年初预算数一致，农林水支出2653.96万元，占93%，较预算增加1081.02，决算数大于年初预算数，主要是因为在中途追加项目资金较多，住房保障支出36.92，占1.2%，较年初数增加0.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是四舍五入的误差造成的。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出759.72万元。其中：人员经费635.54万元，较上年增加95.5万元，主要原因是人员工资和津贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费124.18万元，较上年增加7.44万元，主要原因是物价上涨，办公费用等成本增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计44.92万元，较年初预算数减少10.28万元，较上年支出数减少10.07万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费26.14万元，主要用于县内因公出行、动物春秋防检查、动物突发疫情处置、实验室检验药品领用、畜牧发展和项目验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.16万元，较上年支出数减少10.16万元，主要原因是我部门实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.78万元，主要用于接待上级主管部门到我单位检查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，较上年支出数增加0.09万元，增加的主要原因是物价上涨，接待成本增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门国内公务接待358批次，782人， 2016年本部门人均接待费240元(陪同人数未计算)，车均维护费5.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出124.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、公务接待费等。机关运行经费较2015年增加7.44万元，增长6.3%，主要原因办公费和办公设备购置费成本增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额67.62万元，其中：政府采购货物支出66.52万元、政府采购服务支出1.1万元。主要用于采购办公设备购置、春秋防疫物资采购、草种采购、实验室设备购置、办公楼维基础设施的维修等。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本部门编制绩效目标的项目20个，涉及支出预算1156万元。开展绩效评价的项目39个，涉及支出2232.61万元。
1、主要成效
本部门对39个项目开展了绩效评价，项目实施满意度在90%以上，基本满意达10%，调查建设业主年龄偏大，资金到位率达100%。从评价价情况来看，2016年我中心共发展山羊产业23个高标准化场，肉牛5个规模养殖场、生猪无害化处理，新改扩建7个中蜂养殖场。畜牧产业呈现标准化、规模化发展，促使我县养殖规模化达到45%以上。
2016年我中心对全县实行春秋两季强制防疫，其中猪、牛、禽、羊免疫率达100%以上，畜禽无害化处理达100%，全年全县无重大疫病发生。
2016年对全县养殖户、兽医站进行培训、全中心下乡技术指导累计人数达4000人次，累计培训人数5000余人次，发放技术资料10000余册，解决就业2000余人次，促使养殖户提高养殖技术，加大农民收入。
2、存在的问题
（一）近年来，养殖受国土、环保等制约，养殖没有总体规划，严重影响了规模化养殖场建设的健康快速发展。
（二）政府支持力度不够，无持续性项目支持。大多数农户开始比较积极，由于近年来市场行情不稳定，没有政府的后续支持，许多养殖场效益不明显，放弃养殖行业，选择外出务工。
（三）疫情严重制约我县畜牧产业的发展。养殖户疫病防控意识淡薄。由于文化程度低，缺乏养殖经验等因素，很多散养户没有防疫意识，不能正确认识疫病风险，除强制性免疫外，没做好其他疫病防控措施，畜禽的免疫力得不到保障，易感各类疫病。
（四）养殖观念落后。很多山羊养殖人员只有中小学文化，不懂养羊科学技术和羊群的经营管理，无论是散养户还是规模养殖场仍然采取传统的比较落后的生产方式，普遍存在管理粗放，科技饲养意识不高，满足不了现代畜牧业发展的需要。
（五）无稳定的收购商，销售渠道无保障。很多散养户盲目的跟风喂养，没有考虑过销售及市场行情问题，没提前预定收购商,出栏时若遇上价格波动就很容易受影响，造成经济损失。
（六）个别项目实施缓慢，因项目实行先建后补、验收兑现、导致项目实施单位资金周转难，涉及范围广、个体项目大、工作量大，造成项目实施缓慢。
3、对策与建议
（一）科学规划。一是要制定畜牧总体发展规划。各乡镇、街道要根据发展需要，因地制宜，科学制定本辖区内的规模化养殖发展规划和用地计划，分别报县畜牧发展中心、县国土局、环保局备案。二是要科学选址。应符合我县畜禽养殖区域规划（彭水府办发（2013）250号）文件要求。三是养殖场区要布局合理。生活区、生产区，粪污处理区分开，污道、净道分开，防疫消毒和污水处理设施健全，四是出台养殖优惠相关政策，切实解决养殖用地难的问题。
（二）加大政府支持力度，加大或延长项目实施年限。县政府部门要协调，沟通取消县财政一年一收的财政制度，把单个项目延长至3-5年，每年不定时验收，对合格的业主按比例进行拨款，不合格的项目将取消项目建设资格，对防疫副反应死亡提高补贴力度，加大村级防疫员的经费补贴、加大疫病监测力度，加大基层站建设、加大人员力度，促使我县防疫工作落实到位，畜牧生产得到保障。
（三）科学制定免疫程序，提倡自主免疫、减少疫病风险。要在实践中不断探索，不断总结经验，根据各时期制定出适合本地区的羊免疫程序，对县乡技术骨干和村级防疫员进行了技术培训和操作技能演练，统一免疫操作技术规程，规范免疫程序和行为，然后对养殖户进行动物疫病防控重要性的宣传，提高养羊户对疫病防控工作认识，并通过技术指导，引导养殖户自己完成疫苗注射，做好动物免疫、消毒等基础性防疫工作，提倡自主免疫和常态化免疫。县畜牧发展中心与各乡镇畜牧兽医站负责审核查验免疫档案，定期进行监测，确保疫病免疫实施到位，进一步推进我县养殖业持续健康发展。
（四）提高养殖人员素质，转变传统养殖观念。通过定期开展科技培训、交流座谈会、发放图片资料等宣传活动，全面提高养殖人员素质，转变养殖人员的传统观念,提高养殖户对现代畜牧业的认识，用市场经济理念经营,增加养殖科技含量,学会用养殖新技术，全面开展示范创建，通过展示新科技设备、参观标准化示范场、成本效益分析等方式方法，使养殖户认识到现代畜牧业养殖的经济效益及可观的发展前景，积极投身于畜牧产业，快速推动我县畜牧业走上集约化、标准化、规模化、产业化道路。
（五）创新机制，不断完善专业合社和龙头企业的带动示范作用，大力推广订单养殖、寄养等“两个带动”发展机制，利用提纯复壮、快速育肥等现代科学技术，连片发展适度规模养殖。通过专业合社保护价回收，统一销售，预定销售商等方法，切实解决我县养殖户生产、销售等面临的困难，共同规避市场风险，实现利益共享、合作共赢，推动我县畜牧产业蓬勃发展。
（六）加大项目实施进度确保按时按量按质完成各项项目建设任务。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：704845211@qq.com
