重庆市彭水自治县畜牧发展中心2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我中心主要职能职责是：1、贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策和法律、法规、规章；拟订全县畜牧产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。2、研究拟定畜牧产业发展政策和行业发展政策；负责畜牧产业建设项目的申报和管理。3、负责全县动物防疫工作；组织实施全县动物预防、动物及其产品检验检疫；负责疫情监测并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政管理工作。4、负责全县畜禽繁育改良和种畜禽管理。5、依法或根据授权负责草山草坡，草场的建设、管理、保护及资源开发和畜禽品种资源的保护和管理。负责畜牧业、饲料工业等的行业管理，推广优质牧草。6、负责兽药生产及经营的质量监督管理。7、负责畜牧兽医科学技术的宣传、推广和普及，实施。

（二）机构设置。我中心为县农委下属单位，机关核定内设机构1个，5个职能科室，3个直属事业单位。其中5个职能科室包括财务科、综合科、兽医科、法规科、畜牧科；3个直属事业单位包括畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心。

  （三）单位构成。我单位主要由畜牧发展中心机关、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站四个部门组成，预决算未单独分离。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。按照县委机改办《关于印发〈彭水自治县承担行政职能事业单位改革方案〉的通知》（彭水委机改办发〔2019〕6号）文件规定，我中心承担的行政职能被收回。行政决策、行政许可等行政职能划入主管部门并纳入“三定”规定，行政处罚、行政强制等行政职能划入相应的部门执法机构。县动物卫生监督所承担的行政审批等行政职能划入县农业农村委员会，兽医兽药、生猪屠宰、动物防疫、动物产品安全等执法职能并入县农业综合行政执法大队，不再保留县动物卫生监督所，目前我中心只具有技术指导等服务职能。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4531.36万元，支出总计4531.36万元。与2017年决算数相比，收支增加2681.89万元、增加145.01%，主要原因是部分项目增加，事业人员特殊津贴、目标考核和健康休养费调标、工资调标等。
  2.收入情况  。  本部门2018年度收入合计4531.36万元，其中：财政拨款收入4497万元，占99.24%；其他收入34.36万元，占0.76%。
  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4531.36万元，其中：基本支出1081万元，占23.86%；项目支出3450.37万元，占76.14%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4497万元，较上年决算数增加2662.94万元，增加145.19%。主要原因是：主要原因是部分项目增加，事业人员特殊津贴、目标考核和健康休养费调标、工资调标等。较年初预算数增加3607.65万元，增长405.65%。主要原因是年初预算无项目资金，项目建设资金增加3449.92万元，人员经费增加158.08万元。
  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4497万元，较上年决算数增加2662.94万元，增加145.19%。主要原因是部分项目增加，事业人员特殊津贴、目标考核和健康休养费调标、工资调标等。较年初预算数增加3607.65万元，增长405.65%。主要原因是年中追加项目建设资金3449.92万元，人员经费158.08万元。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出122.44万元，占2.7%，较年初预算数增加9.98万元，主要原因是退休人员健康疗养费调标。

（2）医疗卫生与计划生育支出39.16万元，占0.87%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是调出调入基本一致。
  （3）节能环保支出300万元，较年初预算数增加300万元，主要原因是年初无预算，此项目属于市级以上项目。

（4）农林水支出3996.66万元，占88.87%，较年初预算数增加3297.67万元，主要原因是：1行政运行和事业运行中人员工资调标及目标考核调标、事业人员特殊津贴增加等；2追加的农业资源保护修复与利用、污染防治、生产发展和其他农业资金的项目款项。

（5）住房保障支出38.74万元，占0.83%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格按规定执行。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1046.63万元。其中：人员经费847.59万元，较上年增加71.2万元，主要原因是事业人员特殊津贴、目标考核和健康休养费调标、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、退休人员健康疗养费等。公用经费199.04万元，较上年增加35.84万元，主要原因是租车费、职工差旅费、实验室专用设备购置增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.7万元，较年初预算数减少18.8万元，较上年支出数减少13.88万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费仅7.86万元，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费17.85万元，主要用于市内因公出行、畜牧产业发展、疫病控制、春秋防检查、畜禽养殖污染防控、资源化利用、非洲猪瘟等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少18.8万元，较上年支出数减少13.88万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

公务接待费7.86万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作的接待支出，费用支出较年初预算数减少8.64万元，较上年支出数减少10.7万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待129批次，805人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.6元，车均购置费0万元，车均维护费8.925万元。
  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出199.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费、工会经费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较2017年增加35.84万元，增长21.96%，主要原因是租车费、职工差旅费、实验室购专用设备购置增加，此外部分原因是由物价上涨造成。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额384.08万元，其中：政府采购货物支出308.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。主要用于采购春秋防物资采购、房屋维修、实验室专用设备购置、办公设备等采购。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金3449.92万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金136万元，从评价情况来看，我中心综合得分95.6分。

  （二）绩效目标自评结果。

农业资源与生态保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：我县于2018年5月3日下达了《彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心关于下达2018年农业资源与生态保护项目的通知》（彭水牧发〔2018〕43号）文件，下达给相关乡镇街72名业主下达资金136万元，涉及7789头生猪当量污染治理。完成资金113.9万元，6879头，完成率84%。结余资金2019年纳入了续建之中。主要产出和效果：（1）经济效益。项目实施后，促进了养殖业可持续发展，进一步提升了养殖户的经济效益，提升全县畜牧业经济效益。

（2）社会效益。当地居民环境保护基本知识普及率95%，进一步提升了居民和农户环保意识。

（3）生态效益。减少养殖业面源污染，完成6879头生猪污染治理。

（4）可持续影响。促进畜牧业健康可持续发展。

发现的问题及原因，一是项目受天气和交通影响，影响项目实施成效；二是个别养殖户环保意识不强，影响了项目实施质量。下一步改进措施一是进一步优化项目实施，提高项目实施成效；二是强化项目指导，保证质量和进度。

  绩效目标自评具体情况见下表：  

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78443308。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                             2018年度                                 单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                        2018年度                                      单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                           2018年度                                   单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                                 2018年度                             单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                              2018年度                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县畜牧发展中心                       2018年度                                       单位：万元