彭水苗族土家族自治县动物疫病预防控制中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内动物（含水生动物）疫病的预防与控制、监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、水产品质量检验检测等职责，开展动物疫病净化、消灭等技术支撑工作以及畜禽、水产等新技术推广工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县动物疫病预防控制中心为县农业农村委管理的副科级事业公益一类单位机构。目前在编20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4691773元，其中：一般公共预算拨款4691773元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加427270元，主要原因是2025年新招录1人，调入1人。

（二）支出预算：2026年年初预算数4691773元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算789620元，卫生健康支出预算204893元，住房保障支出预算229402元，农林水支出3467858元。支出预算较2025年增加427270元，主要是基本支出预算增加427270元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4691773元，一般公共预算财政拨款支出4691773元，比2025年增加427270元。其中：基本支出4691773元，比2025年增加427270元，主要原因是2025年新招录1人，调入1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8000元，比2025年减少82000元。其中：因公出国（境）费用0元，；公务接待费8000元，比2025年减少82000元，主要原因是严格执行公务接待相关管理办法，严控接待经费列支；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费562764元，比上年增加33152元，主要原因2025年新招录1人，调入1人，导致相关费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0,元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢敏；联系方式：023-81561621