重庆市彭水自治县规划局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.主要职责任务。根据《中华人民共和国城乡规划法》及《重庆市城乡规划条例》规定，负责本行政区域内的城乡规划制定与修改、城乡规划的实施、建设项目的规划管理、测绘管理等工作。

2.具体职责任务。

（1）宣传贯彻执行国家有关城乡规划、测绘的法律法规和方针政策。

（2）承担县规划委员会的日常工作。

（3）承担由县政府组织编制的彭水自治县城乡总体规划、县域城镇体系规划的具体工作；组织编制规划区内分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计和重要专项规划；承担县政府交办的镇、乡、村规划的审查工作；负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；指导镇、乡、村规划的编制工作。

（4）承担实施城乡规划的责任；承担由县政府组织制定的规划区近期建设规划的具体工作；依法核发划拨土地建设项目选址意见书、提出拟出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实；依法核发乡村建设规划许可证；指导镇、乡近期建设规划的制定和实施工作。

（5）负责全县测绘工作。负责本县相对独立坐标系统的审查和审批；负责本县地图和各种专题地图的审批和编制；负责测量标志、地籍测绘、行政区域界线测绘及测绘成果的管理。

（6）承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；指导地理信息应用服务，审核重要地理信息数据，管理地理信息成果，组织协调地理信息安全监管工作。

（7）承担规范规划和测绘市场秩序的责任，管理和规范规划设计和测绘市场；负责城乡规划设计、测绘单位资质管理；负责管理规划方案设计和测绘招标；承担城乡规划和测绘成果质量的监督工作；承办地图审核工作；承担规划、测绘人员业务培训工作。

（8）组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作；负责规划区、重点地区、重要项目实施规划行为的监督检查；指导镇、乡实施规划行为的监督检查；对镇乡城乡规划和测绘管理人员的行政行为实施监督检查。

（9）负责规划、测绘档案和信息工作；负责基础测绘成果管理，审批对外提供测绘成果；负责规划区内的城乡规划和测绘成果档案管理；制定城乡规划和测绘行业信息系统建设规划并组织实施。

（10）参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制；参与经济社会发展规划和建设计划的制定。

（11）承办县政府及上级主管部门交办的其他事项

（二）机构设置。

1.办公室。负责政务日常工作的组织、协调、督办、目标管理；负责年度计划、总结、文件的起草；负责县人大、政协有关议案、提案和来信来访的处理和督办；负责文秘、保密、信息交流、财务、后勤事务、统计、宣传等工作；负责精神文明、计划生育、党建群团、政工人事、机构编制和社会治安综合治理工作。

2.编制科。负责组织编制、修订、审查和报批城乡总体规划（含区域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划）、控制性详细规划、修建性详细规划、近期建设规划与城市设计。负责组织规划编制项目的招标、参与全县社会经济发展规划和建设计划、用地计划的制定，参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划及各行业专业规划的编制；负责规划设计单位资质管理；组织城乡规划人员的业务培训；指导督促镇、乡总体规划、镇控制性详细规划和乡村规划编制工作，组织开展规划研究工作。

3.管理科。负责受理规划行政许可服务事宜；负责建设工程选址定点和规划方案的审查；负责城乡建设工程规划管理控制线的审查和管理；负责依法核发划拨土地建设项目选址意见书、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、建设工程规划竣工核实确认书；负责依法核发乡村建设规划许可证；负责协调处理规划方面等信访、行政复议、行政诉讼等工作；参与建设项目初步设计审查和重要项目的可行性研究；参与建设用地计划和土地划拨、出让、转让方案的制定；参与有关城乡规划的禁建、控建、慎建区的划定；协助开展本规划管理区域涉及的监察执法；负责县规划委员会办公室的日常工作。

4.测绘科。负责本县相对独立坐标系统的审查和审批，审批和编制本县地图和各种专题地图；负责本行政区域测绘地理信息工作的统一监督管理；负责本行政区域1:500、1:1000、1:2000基本比例尺地形图的测制与更新，以及建设工程规划核实测绘管理；负责本行政区域乙、丙、丁级测绘单位的资质管理和行业管理以及相关测绘人员的业务培训工作；负责测量标志保护的监管工作；负责本行政区域公开地图审核、测绘地理信息成果质量和保密安全管理，负责本级测绘地理信息成果汇交、保管与使用提供；负责本行政区域测绘地理信息成果服务应用、科技创新、科研合作以及高新技术推广，促进产业发展；负责依法查处测绘地理信息违法行为。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1034.04万元，支出总计1034.04万元。收支较上年决算数增加327.26万元下降46.30%，主要原因是城乡社区收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1034.04万元，较上年决算增加327.26万元，增加46.30%，主要原因为城乡社区收入减少。其中：财政拨款收入127597.09万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1034.04万元，较上年决算数增加327.26万元，增加46.30%，主要原因城乡社区土地开发支出减少。其中：项目支出1034.04万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1034.04万元，较上年决算数增加327.26万元，增加46.30%，主要原因是城乡社区收入减少。较年初预算数增加724.41万元，增加233.96%。主要原因是年中追加了城乡社区收入中的规划编制专项经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1034.04万元，较上年决算数增加327.26万元，增加46.30%。主要原因是城乡社区支出增加。较年初预算数增加724.41万元，增加233.96%。主要原因是年中追加了城乡社区支出中的规划编制专项经费支出。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.21万元，占1.95%，决算数与年初预算数保持一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出8.06万元，占0.78%，决算数与年初预算数保持一致。

（3）城乡社区支出997.11万元，占96.43%，较年初预算数增加917.11万元，主要原因是年中追加规划编制专项经费等支出。

（4）住房保障支出8.66万元，占0.84%，决算数与年初预算数保持一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出254.04万元。其中：人员经费196.84万元，较上年决算数增加84.16万元，增长74.69%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴资与人均绩效工资标准上调，同时导致职工社会保险费及住房公积金相应上调。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。公用经费57.2万元，较上年决算数减少209.72万元，减少78.57%，主要原因是委托业务费、办公费、差旅费等支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入780万元，较上年决算数增加459.5万元，增加143.37%，主要原因是年中追加了规划编制专项经费收入。本年支出780万元，较上年决算数增加459.5万元，增加143.37%，主要原因是年中追加了规划编制专项经费支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.5万元，较年初预算数减少5万元，下降66.67%，主要原因是2018年度公务接待费减少。较上年支出数减少5万元，下降66.67%，主要原因是：2018年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年和预算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，2018年度公务接待费较上年减少5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门三公经费共计2.5万元，主要为公务接待费2.5万元，主要用于接待市级部门到我单位检查、调研，接受相关部门检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5万元，下降66.67%，较上年支出数减少5万元，下降66.67%，主要原因是全年公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门国内公务接待19批次263人。2人均接待费 95元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出57.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等支出。机关运行经费较上年决算数减少209.72万元，下降78.57%，主要原因是委托业务费、办公费、差旅费等支出下降。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，无退休人员，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车，属于原县城乡建委质检站产权，2013年分配给县规划局使用（2017年从建委分出来独立预算）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，如：电脑、打印机等日常办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展了绩效自评，涉及资金780万元，从评价情况来看，我局该部分编制项目资金绩效评价结果为良好。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78492201

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门决算相关信息统计表

公开08表