彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心

2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担地质环境日常监测，指导全县乡镇（街道）、村（居）、组群测群防监测点工作；承担地质环境监测网、监测数据库、预测预报系统的建设、日常维护和使用；负责地质环境监测资料汇总，并提供地质环境质量评价成果；组织开展重大地质灾害的监测、调研、评价、防治和地质灾害预测预报工作；参与地质环境问题的应急调查、处置，为全县突发性地质灾害应急处理提供技术支撑；承担地质灾害防治知识宣传、培训相关工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为县规划自然资源局管理的副科级公益一类事业单位。纳入2024年度单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位设2个内设机构，2024年末本单位编制数11名，在编9人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计200.96万元，支出总计200.96万元。收支较上年决算数减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

2.收入情况。2024年度收入总计200.96万元，支出总计200.96万元。收支较上年决算数减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。其中：财政拨款收入200.96万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计200.96万元，较上年决算减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。其中：基本支出200.96万元，占100%。

4.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计200.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入200.96万元，较上年决算减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是人员经费和日常公用经费减少。较年初预算减少0.66万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出200.96万元，较上年决算减少11.48万元,下降5.4%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。较年初预算数减少0.66万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.84万元，占9.9%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出8.47万元，占4.2%，与年初预算数持平。

（3）自然资源海洋气象等支出162.72万元，占81.0%，较年初预算数减少0.66万元。主要原因是办公运行经费减少。

（4）住房保障支出9.92万元，占4.9%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.96万元。其中：人员经费164.17万元，较上年决算数减少8.88万元，下降5.1%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、其他津补贴等。公用经费36.78万元，较上年决算数减少2.6万元，下降6.6%，主要原因是办公运行经费支出减少。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、接待费、差旅费、培训费、水费、电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降4.7%，主要原因是严格落实八项规定，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.51万元，下降4.6%，主要原因是严格落实八项规定，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.49万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降5.1%，主要原因是严格落实八项规定，严控三公经费支出。

公务接待费0.99万元，主要用于接待市级单位检查指导地质灾害防治工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.0%，主要原因是严格落实八项规定，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.51万元，下降34.0%，主要原因是厉行节约，接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是为压缩开支，厉行节约。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少0.93万元，下降40.08%，主要原因是为厉行节约、培训支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭孝梅       023-78848719