彭水自治县规划局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻执行国家有关城乡规划法、城乡规划条例、测绘法等法律法规和方针政策。

2.承办县规划委员会的日常工作。

3. 负责组织编制、修改、评审、审查、呈报全县城乡总体规划、城市总体规划、分区规划、乡（镇）人民政府所在地规划、村庄规划和县级风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划及开发区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划与城市设计，指导乡镇规划工作。

4.负责全县规划管理工作。

5.负责全县测绘工作。

6.负责全县城乡规划和测绘行业管理。

7.负责全县城乡规划和测绘的科技工作。

8.负责全县城乡规划、测绘及测绘成果和测绘信息建设的档案管理工作。

9.参与江河流域规划、县域规划、土地利用总体规划的编制等。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）单位构成。核定事业编制15名，领导职数设局长1名、副局长3名，内设机构领导职数4名。实有领导2名；在职人员10名，借用1名，临时人员9名，车辆2台。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入213.43万元，一般公共预算财政拨款支出213.43万元，比2018年减少15.86万元。其中：基本支出209.43万元，比2018年减少19.83万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障规划局在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出434万元，比2018年增加434万元，主要原因是上年的项目支出未纳入部门预算等，主要用于编制项目、保障单位运行等重点工作。

2019年政府性基金预算收入430万元，政府性基金预算支出430万元，比2018年增加430万元，主要原因是上年的项目支出未纳入部门预算等，主要用于编制项目、保障单位运行等重点工作。

 三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算19.3万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.5万元，与2018年持平；公务用车运行维护费11.8万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

        联系人：吴奉玫，电话：023-78492201