彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。

（二）单位构成

彭水自治县规划和自然资源局为县政府工作部门，设8个行政职能科室，分别是办公室、财务科、法规督察和行政审批科、自然资源利用科、空间规划和用途管制科、建筑工程规划科、耕地保护和生态修复科、地质矿产和安全监督科。下属5个二级预算单位，分别是县土地征收储备中心、县国土整治和生态修复中心、县地质灾害防治中心、县不动产登记中心、县规划服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数250207821元，其中：一般公共预算拨款37850561元，政府性基金预算拨款212357260元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少15876646元，主要是一般公共预算经费拨款减少20401906元，政府性基金预算拨款增加4525260元。

（二）支出预算：2026年年初预算数250207821元，其中：社会保障和就业支出预算3602133元，卫生健康支出预算957640元，城乡社区支出预算212357260元，农林水支出10430874元，资源勘探工业信息等支出245594元，自然资源海洋气象等支出预算17167564元，住房保障支出预算1061951元，灾害防治及应急管理支出4384805元。支出预算较2025年减少15876646元，主要是基本支出预算增加2817667元，项目支出预算减少18694313元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入37850561元，一般公共预算财政拨款支出37850561元，比2025年减少20401906元。其中：基本支出21993288元，比2025年增加2817668元，主要原因是社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15857273元，比2025年减少23219574元，主要原因是农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少，主要用于地质灾害防治等重点工作。

2026年政府性基金预算收入212357260元，政府性基金预算支出212357260元，比2025年增加4525260元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于土地供应、地灾防治等支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算423800元，比2025年增加64800元。其中：因公出国（境）费用 0元，比2025年增加0元；公务接待费77000元，比2025年减少22000元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支；公务用车运行维护费346800元，比2025年增加86800元，主要原因是2026年纳入预算编制口径公车数量增加；公务用车购置费0元，比2025年增加0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3221309元，比上年增加333497元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额58000元：政府采购货物预算58000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购58000元：政府采购货物预算58000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政支出15857273元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉雪贞； 联系方式： 023-78848708