重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议；负责组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，负责督促检查落实情况，保障少数民族合法权益；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作，参与少数民族专项资金的分配和使用管理；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助搞好自养事业；帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；负责依法处理民族、宗教事务的重大事件，组织、指导有关部门、宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作；联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排；负责全县民族经济、历史、文化、艺术、宗教等方面资料收集、整理、研究、编纂、咨询及管理工作；承担全县涉及民族政治、经济、文化等方面的重大研究课题，积极为我县民族经济及各项事业的发展服务；密切与周边地区合作，完成毗邻地区涉及民族方面的合作性科研课题，共同促进少数民族地区的繁荣和进步；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

民宗委含机关和下属事业单位民研所（二级单位），机关设办公室和民族宗教科两个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括事业单位彭水自治县民族研究所。

（四）机构改革情况。

我单位机构改革没有出现机构变动和人员变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计580.62万元，支出总计580.62万元。收支较上年决算数减少184.56万元、下降24.12%，主要原因是项目收支减少132万元，扶贫收支减少21万。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计580.62万元，较上年决算减少184.56万元，下降24.12%，主要原因是项目收入减少132万元，扶贫收入减少21万。其中：财政拨款收入580.62万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计580.62万元，较上年决算数减少184.56万元，下降24.12%，主要原因是项目支出减少132万元，扶贫支出减少21万。其中：基本支出580.62万元，占100%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入580.62万元，较上年决算数减少184.56万元，下降24.12%。主要原因是项目收入减少132万元，扶贫收入减少21万。较年初预算数增加393.19万元，增长213%。主要原因是年中追加安排民族文化旅游业贷款贴息资金368万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出580.62万元，较上年决算数减少184.56万元，下降24.12%。主要原因是项目支出减少132万元，扶贫支出减少21万。较年初预算数增加393.19万元，增长213%。主要原因是年中追加安排民族文化旅游业贷款贴息资金368万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出164.69万元，占28%，较年初预算数增加25.19万元，增长15%，主要原因是增加了订阅全县民族、宗教报刊款等费用支出。

（2）社会保障与就业支出32.66万元，占6%，与年初预算数一致。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.37万元，占1%，与年初预算数一致。

（4）商业服务业等支出368万元，占63%，此项支出年初无预算，以上级下达项目资金为准，无法预算。

（5）住房保障支出6.9万元，占1%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出212.62万元。其中：人员经费139.73万元，较上年决算数减少8.71万元，下降6%，主要原因是对个人和家庭的补助减少8.71万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费72万元，较上年决算数增加13.5万元，增长19%，主要原因是增加了订阅全县民族、宗教报刊款等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.73万元，较年初预算数减少8.27万元，下降52%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少7.43万元，下降49%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，城区内严禁使用公车，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.13万元，下降36%，主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，城区内严禁使用公车，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费3.2万元，主要用于接待上级主管部门、其他区县到我县指导检查工作、云顶寺复建以及民族团结进步示范县创建等、民族专项资金项目的储备、实施以及验收特设村寨建设等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.8万元，下降47%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少3.36万元，下降51%，主要原因是主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次563人；未发生国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费56.9 元，车均购置费0万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出56.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.69万元、电费1.69万元、邮电费6.69万元、物业管理费1.22万元、差旅费14.93万元、公务接待费3.2万元、工会经费3.64万元、公务用车运行维护费4.53万元、其他交通费用5.39万元、其他商品及服务支出8.36万元。机关运行经费较上年决算数减少2.16万元，下降4%，主要原因是按照只增不减原则，严格控制“三公”经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、项目建设指导、检查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的83%。主要用于采购挂机空调2台，0.54万元；民族团结进步示范县创建标语、制度牌、文化墙等制作， 2.7万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金58万元。从评价情况来看，我单位超额完成了此项目目标，成功创建为全国民族团结进步示范县。创建工作得到了各族群众的积极拥护，得到了县委、县政府的充分肯定，得到了国家民委、市民宗委的高度认可。

（二）绩效目标自评结果。

全国民族团结进步示范县创建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成印制了《彭水自治县民族团结进步示范县创建知识手册》，制作了民族团结进步示范县创建迎检验收宣传片，创建了30个民族团结进步示范单位，成功创建为全国民族团结进步示范县。项目全年预算数为200万元，执行数为58万元，完成预算的29%。主要产出和效果：在石柱、酉阳的经验学习中，渝东南其余区县均采取县上组织专班开展创建，创建经费少则100余万元，多则几百万元。我县按照县上“节约创建、高效创建”的要求，仅用58万元创建经费变成功创建全国民族团结进步示范县，实现了成本最低、质量最好、效率最高。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

一、绩效目标完成情况分析

为促进各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”，县委、县政府决定2018年成功创建全国民族团结进步示范县，并将创建工作写入政府报告，纳入年度重点工作，各相关单位各司其职、各负其责，有力有序推进创建工作，圆满完成全国民族团结进步示范县的创建目标任务。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。由于我县财力有限，按照县上“节约创建、高效创建”的要求，2018年县财政共预算并划拨民族团结进步示范县创建经费58万元。

2、项目资金执行情况分析。58万元创建工作经费分为三大部分使用，一是用于全县30个民族团结进步示范点的创建，主要内容为制作宣传标语、宣传专栏，印制宣传册页，建立创建档案等；二是用于赴石柱、酉阳学习民族团结进步创建工作经验，召开全县民族团结进步示范县创建工作推进会，深入全县各级各部门和各乡镇（街道）督查民族团结进步示范县创建工作；三是用于全县面上的宣传及氛围营造，主要内容为制作宣传标语、宣传专栏，印制《彭水自治县民族团结进步创建知识手册》（一万册），拍摄制作《彭水自治县民族团结进步创建迎检验收汇报宣传片》，收集整理并建立民族团结进步创建档案等。

3、项目资金管理情况分析。项目经费采取专账管理和使用，据实开支，严禁挪用和占用，确保资金使用廉洁。30个民族团结进步示范点创建经费采取以奖代补的方式，及时将资金划拨给相关单位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。在石柱、酉阳的经验学习中，渝东南其余区县均采取县上组织专班开展创建，创建经费少则100余万元，多则几百万元。我县按照县上“节约创建、高效创建”的要求，仅用58万元创建经费变成功创建全国民族团结进步示范县，实现了成本最低、质量最好、效率最高。

2、效益指标完成情况分析。通过创建，党和国家的民族政策和相关法律法规得到了全面贯彻和普及，全县民族团结进步创建的氛围日益浓厚，各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的基层基础日益夯实，实现了创建工作“经济效益、社会效益、生态效益”的共赢。

3、管理类指标完成情况分析。创建工作没有发生一起贪污腐败创建经费的事件。

4、满意度指标完成情况。创建工作得到了各族群众的积极拥护，得到了县委、县政府的充分肯定，得到了国家民委、市民宗委的高度认可。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

国家民委网站对彭水成功创建全国民族团结进步示范县进行了公告。我县将以成功创建全国民族团结进步示范县为契机，持严格按照中央办公厅、国务院办公厅和市委办公厅、市政府办公厅的要求，持久开展民族团结进步创建工作，不断巩固创建成果，铸牢中华民族共同体意识，不断夯实我县各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的基层基础，为全面建成小康社会不断营造良好的社会氛围。

（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442215。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县民族宗教事务委员会                 2018年度                                         金额单位：万元