一、单位基本情况

（一）局机关

县安监局于2001年11月根据县委、县政府《关于县安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（彭水委发〔2001〕97号）正式成立，2007年升格为县政府组成部门，2008年增挂“彭水苗族土家族自治县人民政府安全生产委员会办公室”牌子，下属3个全额拨款事业单位。根据《彭水苗族土家族自治县安监局有关机构编制调整方案》（彭水委办发〔2017〕125号），核定行政编制11名，实有行政人员9人、工勤人员1人。下设办公室、巡查科、综合监管科、非煤矿山科、烟爆危化科5个内设机构。主要负责贯彻执行安全生产法律、法规、规章和方针政策，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作。加强安全生产巡查，督促县级各部门和乡镇人民政府、街道办事处履职尽责。负责中央、市属在彭和县属重点企业安全生产综合监督管理工作；承担全县非煤矿山安全生产监督管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产监督管理制度；依法负责危险化学品烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作；负责化工（含石油化工）企业（含中央、市属在彭国有企业）生产经营单位安全生产监督管理工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作；依法监督检查用人单位（煤矿、医疗除外）职业卫生情况；按照职责分工，督促落实作业场所职业卫生有关执法制度和标准；组织指导职业危害申报工作；根据县政府或市安监局授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织和协调安全生产应急救援工作。综合管理全县生产安全伤亡事故，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，综合监管全县工贸行业（非煤矿山、烟爆危化除外）安全生产；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师在彭执业活动；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，综合管理安全生产行政执法统计分析工作；组织拟订安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产方面的对外交流与合作；承担县人民政府安全生产委员会的具体工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责本县安全生产监察员综合监督管理工作。

（二）下属事业单位

1.县安全生产监察执法大队。2004年9月，根据县编委《关于成立县安全生产监察执法大队的批复》（彭自编发〔2004〕22号）正式成立，系副科级公益一类事业单位。2014年，根据县人力社保局《关于同意彭水县安全生产监察执法大队列入参照公务员法管理范围及有关事宜的通知》（彭水人社〔2014〕628号），列入参照公务员法管理单位。核定编制31个，实有25人（其中工勤3人），下设综合科，安全生产监察执法一中队、二中队、三中队、四中队5个内设机构。主要负责宣传贯彻安全生产法律、法规、规章、国家标准及行业标准；监督检查生产经营单位、生产作业场所，执行安全生产法律、法规、规章、行业标准及其安全生产条件、设备设施安全情况；受理安全生产违法行为的举报、控告；督促生产经营单位、生产场所整改重大事故隐患；查处违反安全生产法律法规、不具备安全生产基本条件的生产经营单位和个人；对生产经营单位、作业场所贯彻执行国家职业安全卫生情况，劳动防护用品的情况进行监督监察、查处；监督乡镇安全生产管理部门工作人员文明检查，依法行政；执法案件统计工作。

2.县安全生产宣传与信息调度中心（县安全生产“12350”举报投诉中心）。2010年7月，根据县编委《关于同意成立县安全生产信息调度中心的批复》（彭水编发〔2010〕43号）正式成立，2012年7月加挂“县安全生产‘12350’举报投诉中心”牌子，系全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6人，实有5人。2015年7月16日，根据县编委《关于县安全生产信息调度中心更名的批复》（彭水编发〔2015〕78号），更名为“县安全生产宣传与信息调度中心”。主要承担安全生产信息采集、分析、分转、查询和咨询服务，负责信息系统建设和业务培训，负责安全生产宣传工作，受理生产领域的举报与投诉。

3.县安全生产考试与应急救援指挥中心。2002年8月，根据县编委《关于成立县安全生产培训中心的批复》（彭自编发〔2002〕14号）正式成立“县安全生产培训中心”，系自收自支事业单位；2012年12月12日，根据县编委《关于调整县安全生产应急救援指挥中心设置的批复》（彭水编发〔2012〕163号）独立设置“县安全生产应急救援指挥中心”；2013年11月，根据县编委《关于设置县安全生产培训与应急救援指挥中心的批复》（彭水编发〔2013〕187号），“县安全生产培训中心”与“县安全生产应急救援指挥中心”整合设置为“县安全生产培训与应急救援指挥中心”；2017年4月12日，根据县编委《关于县安全生产培训与应急救援指挥中心更名的批复》（彭水编发〔2017〕7号），更名为“县安全生产考试与应急救援指挥中心”，系全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制8名，实有4人。主要负责承担特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和安全生产从业人员的考试工作，承担安全生产重大危险源监控，救援物资仓储与调配，应急救援演练和组织协调安全生产事故的应急救援等工作。

  （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共彭水县委县人民政府关于印发<彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案>的通知》(彭水委发〔2019〕5号)文件要求，将县安全生产监督管理的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责,县民政局上的就在职责,县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治\县水务局的水旱灾害防治\县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合，组建县应急管理局，不再保留县安全生产监督管理局。根据《彭水自治县承担行政职能事业单位改革方案》县煤炭工业管理局调整为县应急救援中心，为应急管理局正科级公益一类事业单位。二是机构调整情况。2019年1月24日挂牌成立了应急管理局。目前，编委已批复县应急救援宣传信息中心，安全生产考试中心为下属正股级公益一类事业单位，县应急救援中心为下属正科级公益一类事业单位。目前，煤炭工业管理局原职能职责已划转至应急管理局。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1348.31万元，支出总计1348.31万元。收支较上年决算数增加406.36万元、增长30%，主要原因是人员经费增加，安全生产投入加大，专项经费增加。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计1348.31万元，较上年决算增加406.36万元，增长30%，主要原因是人员经费增加，安全生产投入加大，专项经费增加。其中：财政拨款收入1348.31万元，占100%；

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1348.31万元，较上年决算数增加406.36万元，增长30%，主要原因是人员经费增加，安全生产投入加大，专项经费增加。其中：基本支出925.70万元，占69%；项目支出422.62万元，占31%；

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1348.31万元，较上年决算数增加406.36万元，增长30%。主要原因是安全生产投入加大，专项经费增加。较年初预算数增加507.1万元，增长60%。主要原因是年终追加人员经费、安全生产专项经费共计507.1万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1348.31万元，较上年决算数增加406.36万元，增长30%。主要原因是人员经费增加，安全生产投入加大，专项经费增加。较年初预算数增加507.1万元，增长60%。主要原因是年中追加人员经费、安全生产专项经费共计507.1万元。

  ３.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出86.39万元，占6.4%，较年初预算数增加1.51万元，增长2%，主要原因是人员调资后金额增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出33.01万元，占2.5%，较年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出1192.54万元，占88.4%，较年初预算数增加506.63万元，增长42.5%，主要原因是安全生产投入加大，年中追加安全生产项目422.62万元。

（4）住房保障支出36.38万元，占2.7%，较年初预算数一致。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1348.31万元。其中：人员经费644.57万元，较上年决算数增加38.52万元，增长6.4%，主要原因是职工社会保险费及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费281.13万元，较上年决算数增加30.06万元，增长12%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费等。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计87.73万元，较年初预算数增加25.33万元，增长28.8%，主要原因是新购置两台执法车辆。较上年支出数增加39.96万元，增长83.6%，主要原因是新购置两台执法车辆共计54.66万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度未安排公费出国。

  公务车购置费54.66万元，主要用于购置两台执法用车。费用支出较年初预算数增加54.66万元，增长100%，主要原因是2017年未购置新执法车。

  公务车运行维护费20.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少13.62万元，下降39%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。较上年支出数减少5.36万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。

  公务接待费12.09万元，主要用于接待市级安全生产督查检查工作所发生的费用。费用支出较年初预算数减少15.71万元，下降56%，主要原因是严格控制接待范围、标准及陪餐人数，厉行节约等。较上年支出数减少9.34万元，下降44%，主要原因是接待次数减少，严格控制接待范围、标准及陪餐人数，厉行节约等。  

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度未安排因公出国（境）；公务用车购置2辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待125批次615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 196.60元，车均购置费54.66万元，车均维护费4.2万元。

 四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度机关运行经费支出281.13万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少30.06万元，下降12%，主要原因是三公经费减少。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额159.41万元，其中：政府采购货物支出142.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.87万元。授予中小企业合同金额149.61万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额54.55万元，占政府采购支出总额的34.21%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金410万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，绩效目标完整，资金使用符合规定，在实施中发现问题能及时改进。项目实施后带来明显的社会效益，安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上安全生产事故，连续15年杜绝了重特大事故，连续14年荣获全市安全生产工作先进单位，为“十三五”良好开局奠定安全稳定的坚实基础。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为96分，项目全年预算数为410万元，执行数为368万元，完成预算的90%。主要产出和效果：2018年全县安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上安全生产事故，连续15年杜绝了重特大事故，连续14年荣获全市安全生产工作“先进单位”。发现的问题及原因：一是专项资金使用进度较慢；二是业务人员缺乏相关专业知识，对此工作认识不够。下一步改进措施：一是健全项目财务管理制度，加强项目资金管理，按照项目实施方案规定的工作内容、任务，合理安排和使用项目资金；二是积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关业务知识培训，积极引导各项目科室增强绩效评价意识。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78492031。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局                     2018年度                                         金额单位：万元