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一、单位基本情况
（一）职能职责。一是负责贯彻执行煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程，起草全县煤炭行业的政策措施，按程序报请批准后组织实施和监督检查。二是负责研究和拟定全县煤炭行业发展战略规划，编制煤炭工业中长期发展规划、安全生产规划、产业结构和产品结构调整规划，并组织实施。负责整顿和规范煤炭市场经营秩序，保证全县工农业生产和人民生活用煤需要，维护煤炭市场公平竞争；监督落实煤矿安全生产责任制；对地方煤矿企业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。三是负责地方煤矿新建、改建、扩建项目的初审工作，配合相关部门做好立项审查和对国家或各种投资主体新建的煤炭项目进行工程质量验收的组织工作。四是负责组织煤矿安全生产专项整治，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。五是依法组织、协调全县地方煤矿事故的应急救援工作。六是参与地方煤矿事故的调查处理，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。七是组织开展煤炭行业生产经营单位（包括煤矿建设项目施工单位）的安全培训工作，对煤矿和煤矿建设项目施工单位职工培训进行监督检查。八是负责煤炭行业科技进步、对外交流、专业技术职称评定的初审、申报工作。九是负责全县煤炭行业经济、技术、市场信息的采集、分析和发布；负责全县地方煤炭行业的统计工作。十是负责全县煤矿的产量、瓦斯等数据监控；负责编制煤炭产品结构调整规划，并组织设施；负责全县工农业生产和人民生活用煤的调配；负责行业规费收取和使用的监督检查，督促企业解缴各种税费；负责煤炭行业网络建设管理；负责瓦斯监控系统、计量系统、人员定位系统、视频监控系统的维护，督促煤矿企业将瓦斯和计量系统安装到位，并正常使用。十一是根据有关部门委托，做好煤炭行业各种规费的收取、解缴工作。十二是负责指导产煤乡镇的煤矿安全监管和行业管理工作。十四是承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成。彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局；彭水苗族土家族自治县煤炭信息调度中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入379.91万元，一般公共预算财政拨款支出379.91万元，比2017年减少177.19万元。其中：基本支出379.91万元，比2017年增加5.81万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算43.2万元，比2017年减少8万元。其中：公务接待费16万元，比2017年减少6万元；公务用车运行维护费27.2万元，比2017年减少2万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费106.52万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
379.91 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
38.12 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.61 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
310.84 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.34 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
379.91 |
本年支出合计 |
379.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
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|
收入总计 |
379.91 |
支出总计 |
379.91 |
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年部门收入总体情况表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
379.91 |
|
379.91 |
|
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.23 |
|
27.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
|
10.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
|
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
|
|
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|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
|
2.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150101 |
行政运行 |
234.36 |
|
234.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
76.48 |
|
76.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.34 |
|
16.34 |
|
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县煤炭工业管局2018年部门支出总体情况表 | |||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
379.91 |
379.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.23 |
27.23 |
|
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
2150101 |
行政运行 |
234.36 |
234.36 |
|
|
|
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.34 |
16.34 |
|
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表4 |
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| |||||||
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彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
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|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
一、本年收入 |
379.91 |
一、本年支出 |
379.91 |
379.91 |
|
| |||||||
|
一般公共预算拨款 |
379.91 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| |||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |||||||
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
| |||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
38.12 |
38.12 |
|
| |||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.61 |
14.61 |
|
| |||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
310.84 |
310.84 |
|
| |||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
住房保障支出 |
16.34 |
16.34 |
|
| |||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||||
|
收入总计 |
379.91 |
支出总计 |
379.91 |
379.91 |
|
| |||||||
|
表5 |
|
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| |||||||
|
彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年一般公共预算支出情况表 |
| ||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||
|
合计 |
|
379.91 |
379.91 |
|
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.23 |
27.23 |
|
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
|
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
|
| ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
| ||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
|
| ||||||||
|
2150101 |
行政运行 |
234.36 |
234.36 |
|
| ||||||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
76.48 |
76.48 |
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.34 |
16.34 |
|
| ||||||||
|
表6 |
|
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|
彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
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|
单位：万元 | |
|
|
|
经济分类科目 |
基本支出 | ||||
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
|
|
|
379.91 |
273.39 |
106.52 | |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
273.39 |
273.39 |
| |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
62.60 |
62.60 |
| |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.50 |
55.50 |
| |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.92 |
3.92 |
| |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.10 |
14.10 |
| |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.23 |
27.23 |
| |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.89 |
10.89 |
| |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.57 |
11.57 |
| |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
2.24 |
| |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
2.45 |
| |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.34 |
16.34 |
| |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
| |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.75 |
65.75 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
106.52 |
|
106.52 | |
|
|
|
30201 |
办公费 |
6.50 |
|
6.50 | |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1.20 |
|
1.20 | |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
1.40 | |
|
|
|
30206 |
电费 |
3.35 |
|
3.35 | |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.95 |
|
0.95 | |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
4.90 |
|
4.90 | |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.40 |
|
5.40 | |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.30 |
|
1.30 | ||
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.70 |
|
0.70 | |
|
|
|
30215 |
会议费 |
11.30 |
|
11.30 | |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.94 |
|
2.94 | |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
|
16.00 | |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.30 |
|
1.30 | |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.75 |
|
0.75 | |
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.88 |
|
1.88 | |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.20 |
|
27.20 | |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
16.64 |
|
16.64 | |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.81 |
|
2.81 | |
|
表7 |
|
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|
彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2018年预算数 | |||||
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|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
27.20 |
|
27.20 |
16.00 |
|
表8 |
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|
|
|
彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年政府性基金预算支出表 <, /TD> | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
| |
