彭水自治县煤炭工业管理局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程，起草全县煤炭行业的政策措施，按程序报请批准后组织实施和监督检查。

2.负责研究和拟定全县煤炭行业发展战略规划，编制煤炭工业中长期发展规划、安全生产规划、产业结构和产品结构调整规划，并组织实施。负责整顿和规范煤炭市场经营秩序，保证全县工农业生产和人民生活用煤需要，维护煤炭市场公平竞争；监督落实煤矿安全生产责任制；对地方煤矿企业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

3.负责地方煤矿新建、改建、扩建项目的初审工作，配合相关部门做好立项审查和对国家或各种投资主体新建的煤炭项目进行工程质量验收的组织工作。

4.负责组织煤矿安全生产专项整治，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。

5.依法组织、协调全县地方煤矿事故的应急救援工作。

6.参与地方煤矿事故的调查处理，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。

7.组织开展煤炭行业生产经营单位（包括煤矿建设项目施工单位）的安全培训工作，对煤矿和煤矿建设项目施工单位职工培训进行监督检查。

8.负责煤炭行业科技进步、对外交流、专业技术职称评定的初审、申报工作。

9.负责全县煤炭行业经济、技术、市场信息的采集、分析和发布；负责全县地方煤炭行业的统计工作。

10.负责全县煤矿的产量、瓦斯等数据监控；负责编制煤炭产品结构调整规划，并组织设施；负责全县工农业生产和人民生活用煤的调配；负责行业规费收取和使用的监督检查，督促企业解缴各种税费；负责煤炭行业网络建设管理；负责瓦斯监控系统、计量系统、人员定位系统、视频监控系统的维护，督促煤矿企业将瓦斯和计量系统安装到位，并正常使用。

11.根据有关部门委托，做好煤炭行业各种规费的收取、解缴工作。

12.是负责指导产煤乡镇的煤矿安全监管和行业管理工作。

13.承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局；彭水苗族土家族自治县煤炭信息调度中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入406.19万元，一般公共预算财政拨款支出406.19万元，比2018年增加26.28万元。其中：基本支出400.19万元，比2018年增加20.28万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6万元，比2018年增加6万元，主要用于驻村工作人员的经费保障。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算27.3万元，比2018年减少15.9万元。其中：公务接待费7.1万元，比2018年减少8.9万元，主要原因是严格按照接待标准，控制接待费用；公务用车运行维护费20.2万元，比2018年减少7万元，主要原因是公务用车数量减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费96.88万元，比上年减少9.64万元，主要原因为公务用车数量减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：冉宇     联系电话：78492738

表1

彭水自治县煤炭工业管理局财政拨款收支总表

单位：万元

表2

彭水自治县煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表3

彭水自治县煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表6

彭水自治县煤炭工业管理局部门收支总表

单位：万元

表7

彭水自治县煤炭工业管理局部门收入总表

单位：万元

表8

彭水自治县煤炭工业管理局部门支出总表

单位：万元