重庆市彭水自治县公安局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。彭水县公安局是县政府直属机构，其主要职能职责是：1.贯彻执行公安工作的法律法规和方针、政策。2.研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。3.规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及干警教育训练、人员培训和公安宣传等工作，拟定有关方案和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。4.收集并掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，依法处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和其他重大治安事件。5.负责全县公安机关的行政诉讼、行政复议案件以及执法制度建设。6.依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法实施社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等管理工作。7.依法组织实施全县出境、入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。9.负责全县道路交通安全工作，依法管理机动车、驾驶员，处理全县的交通事故，维护交通秩序。10.负责全县公共信息网络的安全监察工作。11.组织实施对来我县的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作.12.负责依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所；对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。13.组织和指导全县公安科技工作；负责全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。14.规划、组织全县公安装备现代化建设，并做好后勤保障工作。15.贯彻执行上级公安机关监督管理工作规章制度，分析队伍状况，并落实公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。16.负责管理县森林公安局公安业务工作。17.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。现有内设机构68个，其中一级机构45个，二级机构23个。

现有派出所23个，分别为城区汉葭、绍庆、靛水3所和郁山、保家、高谷、龙射、普子、鹿角、桑柘、连湖、龙溪、长生、梅子、鞍子、大同、平安、太原、黄家、万足、新田、乔梓、润溪等20个乡镇派出所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计17535.38万元，支出总计17535.38万元。收支较上年决算数增加1475.7万元，增长9.2%，主要原因是人员经费增长，人民警察执勤津贴调标。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计17535.38万元，较上年决算增加1475.7万元，增长9.2%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入17496.2万元，占99.8%。此外，年初结转和结余39.18万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计17535.38万元，较上年决算数增加1475.7万元，增长9.2%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出15747.09万元，占89.8%；项目支出1788.29万元，占10.2%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，较上年决算数减少39.18万元，主要原因是本年度项目执行完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入17535.38万元，较上年决算数增加增加1475.7万元，增长9.2%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加3273.26万元，增长23%。主要原因是年中追加安排人民警察值勤岗位津贴补发支出预算806.34万元，人民警察法定工作日加班补贴支出预算471.15万元，2017年在职绩效目标考核奖提标支出预算352.43万元，2018年政法转移支付资金611万元。此外，年初财政拨款结转和结余39.18万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出17535.38万元，较上年决算数增加1475.7万元，增长9.2%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加3273.26万元，增长23%。主要原因是人民警察执勤津贴、加值班补贴、在职绩效目标考核奖、机关规范性津补贴等调标。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余较上年决算数减少39.18万元，主要原因是本年度项目执行完毕。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出376.65万元，占2.1%，较年初预算数增加21.82万元，增长6%，主要原因是人员经费增加及武警官兵训练运动手环购置经费未纳入年初预算经费。

（2）公共安全支出15177.6万元，占86.6%，较年初预算数增加3188.46万元，增长26.6%，主要原因是人员经费及办案业务经费增加。  

（3）社会保障与就业支出1128.04万元，占6.4%，较年初预算数增加38.86万元，增长3.6%，主要原因是离退休健康疗养费调标。  

（4）医疗卫生与计划生育支出396.61万元，占2.3%，较年初预算数无变化。

（5）资源勘探信息等支出24.12万元，占0.1%，较年初预算数增加24.12万元，主要原因是年中追加交通安全领导小组办公业务支出经费。

（6）住房保障支出432.36万元，占2.5%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出15747.1万元。其中：人员经费12355.1万元，较上年决算数增加3148.67万元，增长34.2%，主要原因是人民警察执勤津贴、加值班补贴、在职绩效目标考核奖、机关规范性津补贴等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、警务辅助人员工资等。公用经费3392万元，较上年决算数减少993.69万元，下降22.7%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计386.08万元，较年初预算数减少357.92万元，下降48.1%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少29.82万元，下降8.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费378.23万元，主要用于办案出警、安保处突、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少335.77万元，下降47.2%，主要原因是。较上年支出数减少23.27万元，下降6.8%，主要原因是县局实行所有车辆维修费定点维护、城区车辆均由县局定点加油模式，且严格杜绝公车私用，私车公养等情况。（特别说明：2017年度公务运行维护费决算支出数据为344.06万元，因记账科目使用错误，未将车保险费用57.44万元统计在内，故2017年公务运行维护费实际支出数据为401.5万元。按照实际支出数据进行对比说明。）

公务接待费7.84万元，主要用于接待各市局警种检查督导工作，各区县局交叉检查等工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少22.16万元，下降73.9%。较上年支出数减少4.36万元，下降35.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准，业务接待次数减少，公务接待费大幅下降。
  

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。未发生公务车购置费支出，公务车保有量为119辆；国内公务接待341批次1467人。2018年本部门人均接待费 53.5元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出3392万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少993.69万元，下降22.66%，主要原因是厉行节约，压缩基本支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中，执法执勤用车94辆，特种专业技术用车25辆。单价50万元以上通用设备10台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额331.4万元：政府采购货物支出295.3万元、政府采购服务支出36.1万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金1761.17万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1558万元，从评价情况来看，绩效自评为优。

（二）绩效目标自评结果。

人犯给养费、医疗费项目自评得分为95分，项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全所在押人员的伙食费、医疗费，以及看守所拘押场所相关费用。2018年政法转移支付资金项目自评得分为95分，项目全年预算数为1454万元，执行数为1454万元，完成预算的100%，主要产生和效果：保障2018年度民警被装、刑侦男性家族排查系统及技侦专用设备购置，完成Y库建设工作以及保障各类案件侦破所需的业务经费等。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、项目基本情况

看守所人犯给养费104万元、2018年政法转移支付资金1454万元。

2、绩效评价工作情况

本次绩效评价涉及的专项资金共有2项，金额共计1558万元。看守所人犯给养费用于保障看守所在押人员伙食费、医疗费，拘押场所水电费等支出。2018年政法转移支付资金用于保障县局办案（业务）经费及业务装备经费。

成立绩效评价考评工作组，进行人员分工，同时从多个角度对项目进行评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78849689。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县公安局  2018年度  金额单位：万元