重庆市彭水自治县商务局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、重庆市有关商贸流通业、国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、国际经济技术合作、口岸工作和茧丝绸产业、粮油管理的法律、法规、规章和方针政策，研究提出商贸流通业、内外贸易、国际经济技术合作、外商投资等发展战略和政策建议，并监督实施。

2、负责推进全县商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查的责任。

8、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

9、研究分析国际经贸形势和进出口状况，提出外贸总量平衡、结构调整等建议，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品总量平衡计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务。

10、推进进出口贸易标准化工作，依法协助监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

11、执行国家商品进出口、技术贸易的管理办法和政策，指导和协调加工贸易工作，组织参与“渝洽会”和各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会活动。

12牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门共同制定促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

13、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及进出口企业参加反倾销、反补贴、保障措施的应（起）诉工作。

14、指导外商投资工作，依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，参与组织开展招商引资活动，建立招商项目库，指导办理外商投诉工作。

15、负责对外贸易工作和承担管理外贸发展促进资金的责任。负责收集、分析研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告。联系服务重点外资项目投资商。

16、负责对外经济合作工作，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。依法审查、上报县内在境外投资开办企业，并实施监督管理。负责拟定我县公民出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法申报和核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。依法初审、转报外商投资企业的设立及其变更事项。

17、组织和协调对外援助项目的实施，负责接收外国政府和国际组织多双边的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款），承担执行市商委、市外经委的增款项目。

18、承担研究提出对外开放的对策措施，承担县对外开放领导小组的具体工作。

19、承担茧丝绸行业协调管理的责任，负责茧丝绸生产资格、准产证的报批和备案。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

彭水县商务局是县政府部门，有5个内设科室（办公室、外经外贸科、市场体系建设科、粮油管理科和市场运行调节科），3个财政全额拨款的事业单位（商务执法大队、粮油质量检测站和外派劳务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1690.68万元，支出总计1690.68万元。收支较上年决算增加204.37万元、增加13.8%，主要原因是项目、人员工资和津贴的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1690.68万元，较上年决算增加204.37万元，增加13.8%，主要原因是项目、人员工资和津贴的增加。其中：财政拨款收入1690.68万元，占100%，年初结转和结余482.87万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1690.68万元，较上年决算数增加（减少）27.76万元，下降1.62%，主要原因是项目减少。其中：基本支出600.93万元，占35.54%；项目支出1029.75万元，占61%。此外，结余分配482.87万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余482.87万元，较上年决算数减少232.13万元，下降32.47%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1690.68万元，较上年决算数增加204.37万元，增长13.8%。主要原因是人员工资和津贴的增加。较年初预算数增加698.44万元，增长70.39%。主要原因是项目增加，人员工资和津贴增加。此外，年初财政拨款结转和结余482.87万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1690.68万元，较上年决算数减少27.76万元，减少1.6%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加698.44万元，增长70.39%。主要原因是项目增加，人员工资和津贴增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余482.87万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出476.56万元，占28.19%，较年初预算数减少84.99万元，下降15.13%，主要原因是减少了其他商贸事务支出。

（2）社会保障与就业支出134.35万元，占7.9%，较年初预算数减少4.37万元，增长下降3.2%，主要原因是养老保险减少、行政单位离退休减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出28.06万元，占1.7%，较年初预算数减少万元，增长（下降）0.07%，主要原因是医疗费减少。

（4）商业服务业等支出122万元，占7.2%，较年初预算数增加72万元，增长69%，主要原因是项目增加。

（5）住房保障支出21.95万元，占1.3%，较年初预算数减少2.75万元，下降12.53%，主要原因是住房保障住处减少。

（6）粮油储备物资支出907.75万元，占53.7%，较年初预算数增加75.1万元，增长0.9%，主要原因是粮食项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1690.68万元。其中：人员经费515.34万元，较上年决算数减少13.83万元，下降2.6%，主要原因是工资及福利支出减少。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费145.59万元，较上年决算数增加47.32万元，增长13.81%，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.08 万元，较年初预算数减少 13.49万元，下降54%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少2.58万元，下降16%，主要原因是由部门根据实际情况补充。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降29%，主要原因是维修费、燃料费等减少。较上年支出数增加1.1万元，增长12%，主要原因是维修费、增加。

公务接待费6.7万元，主要用于招商引资接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.47万元，下降58%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少3.7万元，下降35.6%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待214批次1061人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费9.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出145.59万元，机关运行经费主要用于开支具体开支情况的经济科目进行说明。主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加47.33万元，增长48.17%，主要原因是增加由主要原因是今年召开了某大型会议，会议费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额111.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.84万元。授予中小企业合同金额111.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.84万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金763万元。

（二）绩效目标自评结果。

电子商务专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为763万元，执行数为120.57万元，完成预算的16%。主要产照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对市级电商专项资金进行了科学合理支配，项目完工后，主管单位组织验收，登记专项资金台账，严格按照签订合同及时拨付项目资金。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年电子商务专项资金绩效自评报告

为加强项目资金管理，提高电子商务专项资金的使用效益，不断推进我县农村电商发展工作，按照绩效考评要求，我委认真开展资金绩效考评工作，现将2018年电子商务专项资金自评情况报告如下：

一、资金项目的基本情况

自我县被国家商务部、财政部纳入全国第二批电子商务进农村综合示范县以来。根据“全国电子商务进农村综合示范县”建设要求，围绕“农村产品上行”这条主线，着力“一个中心，五大体系”电商生态建设，认真开展了电子商务进农村各项项目工作。

二、资金管理和使用情况

（一）资金到位情况

市财政局《关于拨付2017年农村电子商务发展及电商扶贫专项资金的通知》（渝财产业(2017)366号）文件，安排市级电商专项经费预算资金700万元，往年结余资金63万元，合计763万元。

（二）项目资金使用情况

2019年，电商专项资金预算实际执行120.5737 万元，执行率16%。

1、电商工作培训会（26.3818万元）。其中，3月份电商工作会支付1.7148万元；4月份第一期电商培训会支付16.5738万元；5月份电商扶贫升级培训会支付8.8662万元。截至目前，已培训电商人才2791人次，“千店带万户”、“一组一店”培训正在进行中。

2、电商精准扶贫培训（33.5389万元）。其中，2018年第六期农村电商扶贫培训支付17.3454万元；电子商务精准扶贫培训支付16.1935万元。

3、第十三届中国餐饮展会支付19.5984万元。推动10家本地企业签约餐饮企业，带动70户贫困户增收，产品销售额达40万元。

4、2019年重庆爱心购展会活动支付10.5906万元。带动60户贫困户增收，产品销售额达22万元。

5、2018年粮博会展会活动支付3.5万元。带动20户贫困户增收，产品销售额达18万元。

6、2019年“彭水赶场”微信公众号平台渠道杂志宣传推广支付9.8万元。1-3月推广粉丝增长7979人，大幅度提高了“彭水赶场”微信公众号知名度。

7、2018年农产品网销各类补助支付15.164万元。带动了各从事农产品销售的网商、企业积极性。

（三）项目管理情况

按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对市级电商专项资金进行了科学合理支配，项目完工后，主管单位组织验收，登记专项资金台账，严格按照签订合同及时拨付项目资金。

（四）综合评价

我单位高度重视，积极完成上级主管部门交办的各项工作，项目进展有序，项目管理认真。

自评结论：电子商务专项资金使用效益成效显著。

（五）存在的问题

一是项目带动当地农户增收的步伐不快，重点项目的资金投入应加大；二是基础设施建设还有待加强；三是资金使用进度慢。

（六）建议

加大对中央、市财政电商资金的争取力度，不断盘活资金投入到全县电商发展工作中来。

（七）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保<, SPAN style="FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 方正仿宋_GBK"> 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78492055

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县商务局                              2018年度                                        金额单位：万元