彭水自治县商务局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)县商务局主要职责：

1.贯彻执行国家、重庆市有关商贸流通业、国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、国际经济技术合作、口岸工作和茧丝绸产业、粮油管理的法律、法规、规章和方针政策，研究提出商贸流通业、内外贸易、国际经济技术合作、外商投资等发展战略和政策建议，并监督实施。

2.负责推进全县商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查的责任。

8.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

9.研究分析国际经贸形势和进出口状况，提出外贸总量平衡、结构调整等建议，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品总量平衡计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务。

10.推进进出口贸易标准化工作，依法协助监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

11.执行国家商品进出口、技术贸易的管理办法和政策，指导和协调加工贸易工作，组织参与“渝洽会”和各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会活动。

12.牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门共同制定促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

13.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及进出口企业参加反倾销、反补贴、保障措施的应（起）诉工作。

14.指导外商投资工作，依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，参与组织开展招商引资活动，建立招商项目库，指导办理外商投诉工作。

15.负责对外贸易工作和承担管理外贸发展促进资金的责任。负责收集、分析研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告。联系服务重点外资项目投资商。

16.负责对外经济合作工作，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。依法审查、上报县内在境外投资开办企业，并实施监督管理。负责拟定我县公民出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法申报和核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。依法初审、转报外商投资企业的设立及其变更事项。

17.组织和协调对外援助项目的实施，负责接收外国政府和国际组织多双边的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款），承担执行市商委、市外经委的增款项目。

18.承担研究提出对外开放的对策措施，承担县对外开放领导小组的具体工作。

19.承担茧丝绸行业协调管理的责任，负责茧丝绸生产资格、准产证的报批和备案。

20.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

彭水县商务局是县政府部门，有5个内设科室（办公室、外经外贸科、市场体系建设科、粮油管理科和市场运行调节科），3个财政全额拨款的事业单位（商务执法大队、粮油质量检测站和外派劳务中心）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1637.62 万元，一般公共预算财政拨款支出1637.62万元，比2018年增加645.38 万元。其中：基本支出644.97 万元，比2018年增加59.71 万元，主要原因是在职人员经费的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出992.65 万元，比2018年增加585.67 万元，主要原因是项目的增加等，主要用于优质粮食工程重点工作。

三、政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算29.57万元，其中：公务接待费16.17 万元，无增减；公务用车运行维护费 13.4 万元，无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019一般公共预算财政拨款运行经费 131.6 万元，比上年增加0.25 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额124.52 万元，其中：政府采购货物预算24.52 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算100 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款992.65 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1

彭水自治县商务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,637.62	一、本年支出	1,637.62	1,637.62
一般公共预算拨款	1,637.62	一般公共服务支出	561.55	561.55
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出
一般公共预算拨款		科学技术支出
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	138.71	138.71
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	30.02	30.02
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	50.00	50.00
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.70	24.70
		粮油物资储备支出	832.65	832.65
		灾害防治应急管理支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

		二、结转下年
收入总计	1,637.62	支出总计	1,637.62	1,637.62

表2

彭水自治县商务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,637.62	644.97	992.65
201	一般公共服务支出	561.55	451.55	110.00
20113	商贸事务	561.55	451.55	110.00
2011301	行政运行	195.24	195.24
2011350	事业运行	256.30	256.30
2011399	其他商贸事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	138.71	137.81
20805	行政事业单位离退休	119.34	119.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.70	58.70
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
2089901	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
210	卫生健康支出	30.02	30.02
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	24.70	24.70
22102	住房改革支出	24.70	24.70
2210201	住房公积金	24.70	24.70
222	粮油物资储备支出	832.65		832.65
22201	粮油事务	819.65		819.65
2220102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.00		23.00
2220199	其他粮油事务支出	793.65		793.65
22204	粮油储备	13.00		13.00
2220499	其他粮油储备支出	13.00		13.00

表3

彭水自治县商务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

一级科目编码	一级科目名称	经济分类科目		基本支出
一级科目编码	一级科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				644.97	513.37	131.60
301	工资福利支出			427.91	427.91
		30101	基本工资	96.89	96.89
		30102	津贴补贴	56.32	56.32
		30103	奖金	3.68	3.68
		30107	绩效工资	50.41	50.41
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17
		30109	职业年金缴费	16.47	16.47
		30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50
		30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60
		30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71
		30113	住房公积金	24.70	24.70
		30114	医疗费	16.43	16.43
		30199	其他工资福利支出	99.04	99.04
302	商品和服务支出			131.60		131.60
		30201	办公费	16.48		16.48
		30202	印刷费
		30206	电费	6.75		6.75
		30207	邮电费	5.50		5.50
		30209	物业管理费	5.40		5.40
		30211	差旅费	16.77		16.77
		30215	会议费	20.00		20.00
		30216	培训费	1.45		1.45
		30217	公务接待费	16.17		16.17
		30228	工会经费	1.16		1.16
		30229	福利费	2.91		2.91
		30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
		30239	其他交通费用	15.18		15.18
		30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44
303	对个人和家庭的补助			85.47	85.47
		30305	生活补助	24.99	24.99
		30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.48	60.48
307	债务利息及费用支出
		30701	国内债务付息
312	对企业补助
		31204	费用补贴
		31299	对其他企业补助
399	其他支出
		39999	其他支出

表4
彭水自治县商务局一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
2019年预算数
单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计	29.57		13.40		13.40	16.17

表5
彭水自治县商务局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

彭水自治县商务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,637.62	一般公共服务支出	561.55
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	138.71
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	30.02
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	50.00
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.70
		粮油物资储备支出	832.65
		灾害防治及应急管理支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1,637.62	本年支出合计	1,637.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,637.62	支出总计	1,637.62

表7

彭水自治县商务局部门收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		1637.62		1637.62
2011301	行政运行	195.24		195.24
2011350	事业运行	256.30		256.30
2011399	其他商贸事务支出	110.00		110.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.70		58.70
2080502	事业单位离退休	3.01		3.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17		41.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47		16.47
2089901	其他社会保障和就业支出	19.36		19.36
2101101	行政单位医疗	7.71		7.71
2101102	事业单位医疗	12.91		12.91
2101103	公务员医疗补助	9.40		9.40
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
2210201	住房公积金	24.70		24.70
2220102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.00		23.00
2220199	其他粮油事务支出	793.65		793.65
2220499	其他粮油储备支出	13.00		13.00

表8

彭水自治县商务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,637.62	644.97	992.65
2011301	行政运行	195.24	195.24
2011350	事业运行	256.30	256.30
2011399	其他商贸事务支出	110.00		110.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.70	58.70
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47
2089901	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70
2220102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2220105	粮食信息统计	1.00		1.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.00		23.00
2220199	其他粮油事务支出	793.65		793.65
2220499	其他粮油储备支出	13.00		13.00