彭水苗族土家族自治县审计局2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3.负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5.负责对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查；承担国有企业监事会的职责。

6.负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督，开展重大项目稽查。

7.根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产、污染防治和生态保护与修复离任审计。

8.负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11.承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县审计局属重庆市审计局独立核算二级预算单位，内设办公室、经济责任审计科、财政审计科、投资审计科、法规审理科、整改督查和内审科6个职能科室及1个事业单位审计中心。行政编制10名，行政工勤编制1名，参公事业编制23名，2020年底在职职工26人，其中行政6人、行政工勤1人、参公事业19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1169.78万元，其中：一般公共预算拨款669.78万元,其他收入500万元。收入较2020年增加115.73万元，主要是在职职工正常晋级调标，人员经费也增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1169.78万元，其中：一般公共服务支出预算1031.87万元，教育支出预算0.59万元，社会保障和就业支出预算82.87万元，卫生健康支出预算28.23万元，住房保障支出预算26.22万元。支出预算较2020年增加115.73万元，主要是基本支出预算增加 73.73万元，项目支出预算增加42万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1169.78万元，一般公共预算财政拨款支出1169.78万元,比2020年增加115.73万元。其中：基本支出669.78万元，比2020年增加73.73万元，主要原因在职职工正常晋级调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出580万元，比2020年增加42万元，主要原因是审计全覆盖，项目交叉审计增多等，主要用于大财政审计、重大政策跟踪审计等重点工作。

彭水苗族土家族自治县审计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.34万元，比2020年增加2.19万元。其中：公务接待费0.50万元，比2020年减少1万元，主要原因是严控接待开支；公务用车运行维护费9.84万元，比2020年增加3.19万元，主要原因是执法用车年久修理费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费169.83万元，比上年增加10.92万元，主要原因是审计人员扶贫驻村费用开支和保障新进人员正常运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费﹑维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人:古钰联系方式:78843502

附件6-1

彭水苗族土家族自治县审计局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	669.78	一、本年支出	669.78	669.78		0.00
一般公共预算拨款	669.78	一般公共服务支出	531.87	531.87
政府性基金预算拨款		教育支出	0.59	0.59
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	82.87	82.87
二、上年结转		卫生健康支出	28.23	28.23
一般公共预算拨款		住房保障支出	26.22	26.22
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00		0.00	0.00

收入总数	669.78	支出总数	669.78	669.78	0.00	0.00

彭水苗族土家族自治县审计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		669.78	589.78	80.00
201	一般公共服务支出	531.87	451.87	80.00
20108	审计事务	531.87	451.87	80.00
2010801	行政运行	451.87	451.87
2010804	审计业务	80.00		80.00
205	教育支出	0.59	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48
2080599	其他行政事业单位养老休支出	30.42	30.42
210	卫生健康支出	28.23	28.23
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48
221	住房保障支出	26.22	26.22
22102	住房改革支出	26.22	26.22
2210201	住房公积金	26.22	26.22

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

彭水苗族土家族自治县审计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	589.78	419.95	169.83
301	工资福利支出	386.95	386.95
30101	基本工资	100.06	100.06
30102	津贴补贴	103.50	103.50
30103	奖金	14.98	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97
30109	职业年金缴费	17.48	17.48
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74
30113	住房公积金	26.22	26.22
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	62.77	62.77
302	商品和服务支出	169.83		169.83
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	3.27		3.27
30211	国内差旅费	13.50		13.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	14.00		14.00
30216	培训费	5.09		5.09
30217	公务接待费	0.50		0.50

30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.97		15.97
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.84		9.84
30239	其他交通费用	43.20		43.20
30299	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00
30307	医疗费	3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00

彭水苗族土家族自治县审计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.34	0.00	10.34		9.84	0.50

彭水苗族土家族自治县审计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

彭水苗族土家族自治县审计局单位收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	669.78	一般公共服务支出	1,031.87
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.59
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.87
事业收入预算		卫生健康支出	28.23
事业单位经营收入预算		住房保障支出	26.22
其他收入预算	500.00






本年收入合计	1,169.78	本年支出合计	1,169.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,169.78	支出总计	1,169.78

附件6-7

彭水苗族土家族自治县审计局单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
		1169.78		669.87						500.00
201	一般公共服务支出	1,031.87		531.87						500.00
20108	审计事务	1,031.87		531.87						500.00
2010801	行政运行	451.87		451.87
2010804	审计业务	580.00		80.00						500.00
205	教育支出			0.59
20508	进修及培训			0.59
2050803	培训支出			0.59
208	社会保障和就业支出			82.87
20805	行政事业单位养老支出			82.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.48
2080599	其他行政事业单位养老休支出			30.42
210	卫生健康支出			28.23
21011	行政事业单位医疗			28.23
2101101	行政单位医疗			20.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.48
221	住房保障支出			26.22
22102	住房改革支出			26.22
2210201	住房公积金			26.22

彭水苗族土家族自治县审计局单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		1,169.78	589.78	580.00
201	一般公共服务支出	1,031.87	451.87	580.00
20108	审计事务	1,031.87	451.87	580.00
2010801	行政运行	451.87	451.87
2010804	审计业务	580.00		580.00
205	教育支出	0.59	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48
2080599	其他行政事业单位养老休支出	30.42	30.42
210	卫生健康支出	28.23	28.23
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48
221	住房保障支出	26.22	26.22
22102	住房改革支出	26.22	26.22
2210201	住房公积金	26.22	26.22

彭水苗族土家族自治县审计局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类