重庆市彭水自治县统计局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。 5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

彭水县统计局是县政府直属机构，有4个内设科室，含统计局机关、经济社会调查大队、统计执法大队3个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计973.17万元，支出总计973.17万元。与2016年决算数相比，收支增加161.65万元、增长19.92%，主要原因是由于2017年第三次农业普查工作的开展与实施，支出增加161.65万元，增长199.92%。
  本部门2017年度收入合计973.17万元，其中：财政拨款收入973.17万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计973.17万元，其中：基本支出428.03万元，占43.98%；项目支出545.13万元，占56.02%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较去年减少23.7万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入973.17万元，较上年决算数增加185.40万元，增长23.53%。主要原因是由于2017年第三次农业普查工作的开展与实施。较年初预算数增加4.66万元，增长0.48%。主要原因是年中追加住户收支专项调查经费支出4.66万元。

本部门2017年度财政拨款支出973.17万元，较上年决算数增加161.65万元，增长19.92%。主要原因是由于2017年第三次农业普查工作的开展与实施。较年初预算数增加4.66万元，增长0.48%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出846.09万元，占86.94%，较年初预算数增加5.85万元，主要原因是全国第三次农业普查工作开展与实施；科学技术支出10.00万元，占1.03%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是购买统计专业书籍；社会保障与就业支出83.99万元，占8.63%，较年初预算数减少10.50万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出15.71万元，占1.61%，较年初预算数减少0.68万元，主要原因是人员减少；住房保障支出17.39万元，占1.79%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出428.03万元。其中：人员经费340.27万元，较上年增加75.68万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利费等。公用经费87.77万元，较上年增加56.62万元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、水电费，邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计25.28万元，较年初预算数减少4.72万元，主要原因是“三农”普调查结束退还租车,较上年支出数减少11.70万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费8.41万元，主要用于县内因公出行、统计业务检查，农业普查下乡抽查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.59万元，较上年支出数减少7.73万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费16.87万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,各区县统计部门之间业务交流与学习，以及接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.13万元，较上年支出数减少3.97万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待122批次，1,130人。2017年本部门人均接待费149.27元，车均维护费8.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出87.77万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加56.62万元，增长181.79%，主要原因是本单位今年召开第三次农业普查集中审核修改错误等会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对12个项目开展了绩效自评，涉及资金545万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金37万元，从评价情况来看，评价结果各为90分与80分，该项目的实施效果较好，取得了好的效应。

（2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，畜禽监测项目自评得分为90分，项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%；农村劳动力和农产量调查项目自评得分为90分，项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%；民营经济和民营企业劳动工资调查项目自评得分为90分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；城乡一体化调查项目自评得分为90分，项目全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%；统计信息网络建设项目自评得分为90分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；统计教育培训项目自评得分为90分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；一套表制度项目自评得分为90分，项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%；基本单位名录维护项目自评得分为90分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；全国第四次经济普查项目自评得分为90分，项目全年预算数为53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%；第三次全国农业普查补助经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为235.7万元，执行数为235.7万元，完成预算的100%；抽样统计调查项目自评得分为90分，项目全年预算数为122.9万元，执行数为122.9万元，完成预算的100%；技术研究与开发项目自评得分为90分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。对运行经费类--统计调查项目开展了重点绩效评价，自评得分为80分，项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442228。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度          &nbs, p;                               金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度      金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2017年度      金额单位：万元