重庆市彭水自治县统计局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。 5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。彭水县统计局是县政府直属机构，有4个内设科室，含统计局机关、经济社会调查大队、统计执法大队3个预算单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括经济社会调查大队、统计执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计485.99万元，支出总计485.99万元。收支较上年决算数减少487.18万元、下降50.06%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计485.99万元，较上年决算减少487.18万元，下降50.06%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入485.99万元，占100%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计485.99万元，较上年决算数减少487.18万元，下降50.06%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出445.99万元，占91.76%；项目支出40万元，占8.24%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计485.99万元，较上年决算减少487.18万元，下降50.06%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加88.75万元，增长22.34%。主要原因是增加项目支出。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出485.99万元，较上年决算数减少487.18万元，下降50.06%，主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出403.11万元，占82.95%，较年初预算数增加90.53万元。

（2）社会保障与就业支出51.09万元，占10.51%，较年初预算数减少1.79万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出15.75万元，占3.24%，较年初预算数增加持平。

（4）住房保障支出16.03万元，占3.3%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出445.99万元。其中：人员经费320.75万元，较上年决算数减少19.52万元，下降5.74，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利费等。公用经费125.24万元，较上年决算数增加37.47万元，增长42.69%，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、水电费，邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.82万元，较年初预算数减少4.53万元，下降15.43%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算保持一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算保持一致。

公务车运行维护费8.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降7.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.07%。

公务接待费16.5万元，主要用于接待主要用于接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,各区县统计部门之间业务交流与学习，以及接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降18.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待485X批次1941人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 85元，车均购置费0万元，车均维护费8.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出125.4万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加37.63万元，增长42.87%，主要原因是增加第四次经济普查摸底清查费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额93.73万元，其中：政府采购货物支出64.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额93.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。主要用于采购经济普查用电脑、Pad。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金40万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金40万元，从评价情况来看，该项目的实施效果较好，取得了好的效应

（二）绩效目标自评结果

2018年市级抽样调查网络补助经费  项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，该项目的实施效果较好，取得了好的效应。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是规下工业调查工作联网直报设备购置，保证了所有抽样调查点按时填报规下工业调查数据，确保规下工业抽样调查联网直报率达100%，对限上企业联网直报形成了有效补充，工业调查体系更加完善；二是完成了规下服务业、农产量、畜禽监测、小微企业等抽样调查培训、调查、上报工作，确保了抽样调查工作按时保质上报，全年无差错，多项调查工作得到了市级表彰；三是联网直报网络维护工作，确保了联网直报工作顺利开展，按时完成各项调查任务，为国民经济核算提供一手数据。发现的问题及原因，一是抽样调查工作涉及一二三产业，调查项目多，抽样调查网络补助经费不足以支撑所有抽样调查项目；二是抽样调查项目涉及企业、村社统计人员，培训次数少，效果不明显，另外我局专业人员少，一一指导压力大。下一步改进措施，一是建议加大市级抽样调查网络补助经费预算，确保各项抽样调查工作有经费支撑二是加大对统计专业人员培训力度，减少镇村统计人员流动，也需要财政预算资金给予保障。

    绩效目标自评具体情况见下表：  

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公室电话：78442228

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县统计局  2018年度  金额单位：万元