重庆市彭水自治县统计局

2020年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。 5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.负责收集、统计、分析民调数据，向县委、县政府报送民调分析报告。12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

彭水县统计局是县政府直属机构，有4个内设科室，含统计局机关、经济社会调查大队、统计行政执法支队、社情民意调查中心4个预算单位。核定编制人数34人,实有人数27人,其中行政9人,参公事业人员13人，事业人员5人;按科室分,统计局机关9人,经济社会调查大队9人,统计行政执法支队4人，社情民意调查中心5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括经济社会调查大队、统计行政执法支队、社情民意调查中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计862.85万元，支出总计862.85万元。收支较上年决算数减少82.67万元、 下降8.7%，主要原因是减少项目预算。

2.收入情况。2020年度收入合计862.85万元，较上年决算数减少82.67万元，下降8.7%，主要原因是减少项目预算。其中：财政拨款收入862.85万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计862.85万元，较上年决算数减少82.67万元，下降8.7%，主要原因是减少项目预算。其中：基本支出595.85万元，占69%；项目支出267万元，占31%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计862.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少82.67万元，下降8.7%。主要原因是减少项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入862.85万元，较上年决算数减少82.67万元，下降8.7%。主要原因是减少项目预算。较年初预算数增加218.86万元，增长34.0%。主要原因是增加脱贫攻坚普查。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出862.85万元，较上年决算数减少82.67万元，下降8.7%。主要原因是减少项目预算。较年初预算数增加218.86万元，增长34.0%。主要原因是增加脱贫攻坚普查。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出599.4万元，占69.5%，较年初预算数增加64.83万元，增长12.1%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出63.57万元，占7.4%，较年初预算数增加2.03万元，增加3.3%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出23.2万元，占2.7%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（4）农林水支出152万元，占17.6%，较年初预算数增加152万元，增长100%，主要原因是增加脱贫攻坚普查。

（5）住房保障支出24.68万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出595.85万元。其中：人员经费492.36万元，较上年决算数增加43.89万元，增长9.8%，主要原因是人员增加和工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利费等。公用经费103.49万元，较上年决算数增加1.14万元，增加1.1%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费，邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

    

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.09万元，较年初预算数减少6.33万元，下降24.0%，较上年支出数减少18.95万元，下降48.5%，主要原因是严格执行八项规定，严控“三公”经费支出。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用

2020年度本部门无公务用车购置费

公务车运行维护费7.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降5.6%，较上年支出数增加0.11万元，增加1.5%，主要原因是严格车辆管理，减少公车出行。

公务接待费12.54万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.88万元，下降31.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.07万元，下降7.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待106批次1268人，其中：国内外事接待106批次，1268人。2020年本部门人均接待费98.9元，车均购置费0万元，车均维护费7.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出103.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物管费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加1.14万元，增长1.1%，主要原因是统计调查业务量增加。

本年度会议费支出3.77万元，较上年决算数减少5.63万元，下降59.9%，主要原因是严格会议管理，减少会议开支。本年度培训费支出3.95万元，较上年决算数减少5.73万元，下降59.2%，主要原因是严格培训管理，减少培训开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金65万元，从评价情况来看，该项目的实施效果较好，取得了好的效应。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件：项目资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

附件：项目资金绩效自评报告

1. 重点绩效评价结果

    

本单位项目支出未纳入2020年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨滢 023-78442228

             2020年彭水县社情民意调查中心

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

彭水县2020年社情民意调查财政预算资金陆拾伍万元，全年执行数陆拾伍万元，全年完成执行率为100%。

（二）绩效目标完成情况分析

按照县委、县政府考核工作相关要求，牵头部门委托，开展了10次社情民意调查，形成社情民意调查数据报告10期。100%成果利用率。   

其中，2020年上半年公共服务满意度电访调查51660元；2020年下半年公共服务满意度电访调查54880元；2020年脱贫攻坚满意度调查60200元；2020年教育领域改革满意度调查8200元；2020年医疗领域改革满意度调查8200元；2020年群众安全感调查12300元；民调中心（普查中心）劳务派遣费286756.65元；民调语音专线费用32987.88元；民调电访室维修费及通信费19039.48元；民调实习人员补助22000元；民调培训资料费24928.99元；民调电访培训餐费18847.00元。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年民调项目的所有数据和报告呈报给县领导和牵头单位，并召开了两次专题会议：一是由常务副县长巩义胜主持，于9月9日召开全县提升群众满意度工作推进视频会议。二是在11月18日县委9楼会议室召开了全县脱贫攻坚满意度工作推进会，提出了相应的整改措施和工作建议。