彭水苗族土家族自治县统计局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.负责收集、统计、分析民调数据，向县委、县政府报送民调分析报告。12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县统计局含4个内设科室，办公室、综合核算科、工业投资科、商贸服务科；下属3个事业单位，彭水苗族土家族自治县社会经济调查队、彭水苗族土家族自治县统计行政执法支队、彭水苗族土家族自治县社情民意调查中心。核定编制人数34人,实有人数28人,其中行政8人,参公事业人员13人，事业人员7人;按单位分,统计局机关8人,社会经济调查队10人,统计行政执法支队3人，社情民意调查中心7人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括彭水苗族土家族自治县社会经济调查队、彭水苗族土家族自治县统计行政执法支队、彭水苗族土家族自治县社情民意调查中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计766.85万元，支出总计766.85万元。收支较上年决算数减少96万元、下降11.1%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计766.85万元，较上年决算数减少96万元，下降11.1%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入695.85万元，占90.7%；其他收入71万元，占9.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计766.85万元，较上年决算数减少96万元，下降11.1%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出623.63万元，占81.3%；项目支出143.22万元，占18.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计695.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少167万元，下降19.4%。主要原因一是项目经费减少；二是社情民意调查经费59万元和驻村工作经费12万元纳入其他收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入695.85万元，较上年决算数减少167万元，下降19.4%。主要原因一是项目经费减少；二是社情民意调查经费59万元和驻村工作经费12万元纳入其他收入。较年初预算数增加26.47万元，增长4%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出695.85万元，较上年决算数减少167万元，下降19.4%。主要原因是一是项目经费减少；二是社情民意调查经费59万元和驻村工作经费12万元纳入其他收入。较年初预算数增加26.47万元，增长4%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出560.12万元，占80.5%，较年初预算数增加20.45万元，增长3.8%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出72.46万元，占10.4%，较年初预算数增加6.02万元，增长9.1%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出23.7万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）住房保障支出39.57万元，占5.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出623.63万元。其中：人员经费508.34万元，较上年决算数增加15.98万元，增长3.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费115.29万元，较上年决算数增加11.8万元，增长11.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.6%。较上年支出数减少6.17万元，下降30.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费4.97万元，主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%。较上年支出数减少2.58万元，下降34.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 

公务接待费8.95万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%。较上年支出数减少3.59万元，下降28.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待84批次973人，其中：国内外事接待84批次，973人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.69万元，较上年决算数减少0.08万元，下降2.1%，主要原因是严格会议管理，减少会议开支。本年度培训费支出3.82万元，较上年决算数减少0.13万元，下降3.3%，主要原因是严格培训管理，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出115.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加11.81万元，增长11.4%，主要原因是统计调查业务量增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公桌椅、文件柜、办公用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金131.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

部门整体绩效自评表和3个项目绩效自评表。

（2）公开内容

附件：人口普查经费项目绩效自评表；

      社情民意调查经费项目绩效自评表；

2021年市级抽样调查网络补助经费项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

附件：人口普查经费项目绩效自评报告；

社情民意调查经费项目绩效自评报告；

2021年市级抽样调查网络补助经费项目绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

涉及的项目实施效果较好，取得了较好的结果。

（三）重点绩效评价结果

本单位项目支出未纳入2021年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨滢  023-78442228

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.负责收集、统计、分析民调数据，向县委、县政府报送民调分析报告。12.承办县政府交办的其他事项。

2.机构设置

县统计局含4个内设科室，办公室、综合核算科、工业投资科、商贸服务科；下属3个事业单位，彭水苗族土家族自治县社会经济调查队、彭水苗族土家族自治县统计行政执法支队、彭水苗族土家族自治县社情民意调查中心。核定编制人数34人,实有人数28人,其中行政8人,参公事业人员13人，事业人员7人;按单位分,统计局机关8人,社会经济调查队10人,统计行政执法支队3人，社情民意调查中心7人。

（二）预算及支出情况

1.整体支出规模。全年一般公共预算财政拨款支出695.85万元，其中基本支出623.63万元，项目支出72.22万元。

2.三公经费支出。全年“三公”经费支出13.92万元， 其中公务用车运行维护费4.97万元，公务接待费8.95万元。

3.结转结余情况。无结转结余。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则；开展社情民意调查，为县委县政府决策提供参考，推动全县群众的满意度全面提升，实现2021年市对县群众满意度调查指标考核有新进步。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（5分），过程（25分），产出（55分），效益（15分），共设置了4个一级指标，5个二级指标，7个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

一是明确绩效对象，成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定绩效评价指标体系和制定评价实施方案；二是对项目资料进行总结，在整理基础上实施绩效评价，评价内容包括项目计划的合理性、可操作性，项目计划完成情况，项目资金支出情况等等；三是根据综合评价，得出评价结论，撰写评价报告。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

全年一般公共预算财政拨款支出695.85万元，全年预算支出执行率100%。

（二）过程评价情况

部门预决算按时公开；全年“三公”经费支出13.92万元，2020年“三公”经费支出20.09万元，全年“三公”经费支出与2020年相比下降30.7%。

（三）产出评价情况

数量指标主要是开展民意调查工作，一套表上报率，非一套表上报率，统计抽样调查，人口普查数据审核验收通过率。质量指标主要是完成本部门重点工作及县委县政府交办工作。

（四）效益评价情况

社会效益主要是将统计调查结果应用于县委、县政府决策部署；进一步改善教育、医疗、交通、养老等社会问题；为全县经济社会发展提供数据支撑。

四、存在的问题和下一步改进措施

无

2021年人口普查经费项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年人口普查经费到位40万元。

2.项目资金执行情况分析。2021年人口普查经费用于第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡，全年资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。严格按照资金下达计划要求，加强资金监督管理，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2021年完成人口普查经费40万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。为准确、及时掌握全国人口发展情况，加强人口监测和形势研判，为国家和市级人民政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。

（2）可持续影响。促进人口长期均衡发展。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果同2021年部门决算说明公开。

项目资金绩效目标自评表