重庆市彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设行政执法支队2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以县住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.强化制度建设

一是起草了《涉嫌违法案件内部移交制度》《行政执法案件审核制度（试行）》《行政执法人员工作守则》《行政执法案件办案流程（试行）》等制度，为后续执法办案工作提供了依据。二是牵头制定了全委《行政执法工作方案》，进一步明确了各科室与行政执法支队工作职责、边界以及执法工作模式。

2.强化执法检查

为进一步规范房地产开发企业、施工企业、监理企业等市场主体行为，会同相关科室开展了“百日行动”、“建筑市场行为专项检查”，并结合支队日常巡查、检查等，对全县在建项目市场行为进行了整治和规范，对现场存在的管理资料不齐、人员履职较差等问题，立即进行纠正，涉及到违法的行为及时进行了立案查处。

（二）机构设置

内设综合科、执法监察科、执法一、二、三、四大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计363.34万元，支出总计363.34万元。收支较上年决算数增加14.02万元,增长4%，主要原因是与城市管理局合并。

2.收入情况。2024年度收入合计363.34万元，较上年决算数增加14.02万元，增长4%，主要原因是普调工资，补缴社保等。其中：财政拨款收入363.34万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计363.34万元，较上年决算增加14.02万元，增长4%，主要原因是普调工资，补缴社保等。其中：基本支出363.34万元，占100%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，无下降情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计363.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.02万元，增长4%。主要原因是普调工资，补缴社保等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入363.34万元，较上年决算数增加14.02万元，增长4%。主要原因是普调工资，补缴社保等。较年初预算数减少0.56万元，减少0.2%。主要原因是厉行节约，减少开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出363.34万元，较上年决算数增加14.02万元，增长4%。主要原因是与普调工资，补缴社保等。较年初预算数减少0.56万元，减少0.2%。主要原因是厉行节约，减少开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是无变动。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.53万元，占10.3%，较年初预算数减少1.06万元，减少2.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）卫生健康支出15.3万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，无增长。主要原因是厉行节约，减少开支。

（3）城乡社区支出293.54万元，占80.8%，较年初预算数增加0.49万元，增长0.2%，主要原因是普调工资，补缴社保等。

（4）住房保障支出16.97万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.34万元。其中：人员经费299.33万元，较上年决算数增加12.58万元，增长4.4%，主要原因是普调工资，补缴社保等。人员经费用途主要包括工资福利支出、五险一金等。公用经费64.01万元，较上年决算数增加1.44万元，增长2.3%，主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.12万元，较年初预算数无增减变化。较上年支出数增加1.62万元，增长12%，主要原因是公务接待次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费13.42万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少0.08万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务接待费1.69万元，主要用于接待公务活动等。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数增加1.69万元，主要原因是本年本单位与机关公务接待费分开决算。

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务用车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.26元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.21万元，降低46.7%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出0.9万元，较上年决算数减少1.34万元，减低59.8%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人:胡秀鲭023-78492002