彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会单位内设11个机构（科室），分别是办公室、计划财务科、行政审批科、村镇建设科、建筑业管理科、城市基础设施管理科、房屋管理科、设计与绿色建筑发展科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、物业监督管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数376250358元，其中：一般公共预算拨款143226496元，政府性基金预算拨款233023862元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少107662259元，主要是项目经费拨款107646077元。

（二）支出预算：2026年年初预算数376250358元，其中：一般公共服务支出预算360000元，社会保障和就业支出预算959116元，卫生健康支出预算275783元，节能环保支出180265386元，城乡社区支出125429071元，农业水支出2671311元，资源勘探工业信息等支出153501元，住房保障支出预算63736190元，其他支出2400000元。支出预算较2025年减少107662259元，主要是基本支出预算减少16183元，项目支出预算减少107646076元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入143226496元，一般公共预算财政拨款支出143226496元，比2025年减少81248067元。其中：基本支出5037463元，比2025年减少16183元，主要原因是人员减少1人等，主要用于保障机关及委属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出138189033元，比2025年减少81231884元，主要原因是项目资金减少等，主要用于保障性住房等重点工作。

2026年政府性基金预算收入233023862元，政府性基金预算支出233023862元，比2025年减少26414193元，主要原因是项目资金减少，主要用于农村生活垃圾收运及处置等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算84200元，比2025年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是无因公出国（境）事宜；公务接待费29200元，比2025年减少0元，主要原因是公务接待与2025年持平；公务用车运行维护费55000元，比2025年减少0元，主要原因是城乡生活垃圾转运一体化等；公务用车购置费0元，比2025年减少0元；主要原因是未预算公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费716735元，比上年减少47529元，主要原因为城乡生活垃圾转运一体化等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138189033元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀鲭；联系方式：18996966555