彭水苗族土家族自治县房屋管理事务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责物业管理、公租房、国有土地上房屋征收与补偿及房地产交易等相关事务性工作。

（二）单位构成

单位内设5个机构（科室），分别是物业管理科、公租房事务科、征收补偿科、房地产交易科、备案统计科。

核定事业编制25名。领导职数设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数5名。

现有在职人员22人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数17661762元，其中：一般公共预算拨款17661762元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加12836140元，主要是项目经费拨款增加 12590000元。

（二）支出预算：2026年年初预算数17661762元，其中：社会保障和就业支出预算888114元，卫生健康支出预算221399元，城乡社区支出3727616元，住房保障支出预算12824634元。支出预算较2025年增加12836140元，主要是基本支出预算增加246140元，项目支出预算增加 12590000元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入17661762元，一般公共预算财政拨款支出17661762元，比2025年增加12836140元。其中：基本支出5071762元，比2025年增加246139元，主要原因是人员工资调标等，主要用于保障机关及委属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12590000元，比2025年增加 12590000元，主要原因是项目资金增加等，主要用于保障性住房等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2025年减少0元，主要原因是无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算35000元，比2025年减少0 元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是无因公出国（境）事宜；公务接待费35000元，比2025年减少0元，主要原因是公务接待和往来持平；公务用车运行维护费0元，比2025年减少0元，主要原因是无公务用车运行等；公务用车购置费0元，比2025年减少0元；主要原因是未预算公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费634741元，比上年增加5873元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50000元：政府采购货物预算50000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购50000元：政府采购货物预算50000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12590000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀鲭；联系方式：18996966555