重庆市彭水自治县民政局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行民政工作有关法律、法规和方针政策，拟订并组织实施民政事业发展规划。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助规划，贯彻执行社会救助政策和标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；负责申报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责全县范围内行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，负责县域内重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划，贯彻执行养老服务政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。贯彻执行福利彩票管理制度，积极配合有关部门依法查处非法彩票，维护彩票市场秩序。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、直属单位和所管辖的社会组织党建工作。

14.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县民政局为县政府工作部门，内设办公室、社会组织管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和慈善事业促进科、儿童福利和养老服务科。下设婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心、低保管理中心和社会福利指导中心5个事业单位。现有在职人员40人，退休人员24人，遗属人员4人，代发伤残抚恤等18人。参加车改后保留车辆5台。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括救助管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,778.12万元，支出总计6,778.12万元。收支较上年决算数减少3,068.12万元、下降 31.2%，主要原因是机构改革，减少了优抚支出等。

2.收入情况。2020年度收入合计6,778.12万元，较上年决算数减少3,068.12万元，下降31.2%，主要原因是机构改革，减少了优抚支出等。其中：财政拨款收入6,778.11万元，占100%，无非财政拨款资金，无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计6,778.12万元，较上年决算数减少3,068.12万元，下降31.2%，主要原因是机构改革，减少了优抚支出等。其中：基本支出 1,034.4万元，占15.3%；项目支出5,743.72万元，占84.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,778.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,068.12万元，下降31.2%。主要原因是机构改革，减少了优抚收入支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,491.62万元，较上年决算数减少2,764.55万元，下降33.5%。主要原因是机构改革，减少了优抚收入。较年初预算数增加3,975.65万元，增长262.3%。主要原因是增加了专项资金的收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,491.62万元，较上年决算数减少2,764.55万元，下降33.5%。主要原因是机构改革，减少了优抚支出。较年初预算数增加3,975.65万元，增长262.3%。主要原因是专项资金的支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5,415.33万元，占98.6%，较年初预算数增加3,975.65万元，增长276.1%，主要原因是增加了老年福利和社会救助专项资金的支出。

（2）卫生健康支出38.54万元，占0.7%，较年初预算数无变化。

（3）住房保障支出37.75万元，占0.7%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,034.4万元。其中：人员经费837.62万元，较上年决算数增加115.21万元，增长15.9%，主要原因是人员费用的调标和死亡抚恤金的增加。人员经费用途主要包括保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费196.77万元，较上年决算数减少2.01万元，下降1%，主要原因是公务费的人均定额的减少。公用经费用途主要包括日常办公、印刷、出差等行政运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初年未结转结余。本年收入1,286.49万元，较上年决算数减少303.58万元，下降19.1%，主要原因是上级专项资金的减少。本年支出1,286.49万元，较上年决算数减少303.58万元，下降19.1%，主要原因是上级专项资金的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计55.41万元，较年初预算数减少13.86万元，下降20%，主要原因是根据相关规定，节约开支，压减支出，公务接待费用的减少。较上年支出数减少27.39万元，下降33.1%，主要原因是根据相关规定，节约开支，压减支出，公务接待费用的减少和本年度没有车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，较上年支出数减少27.21万元，下降100%，主要原因是根据相关规定，节约支出，压减开支，公务接待费用的减少和本年度没有车辆购置费。

公务车运行维护费51.3万元，主要用于车辆运行的燃油、维护和其他费用，以保证日常工作的正常开展。费用支出较年初预算数增加14.54万元，增长39.6%，主要原因是本年度承担了县上安排的扶贫工作中贫困边缘户的专项调查使用车辆费用的增加。较上年支出数增加5.28万元，增长11.5%，主要原因是本年度承担了县上安排的扶贫工作中贫困边缘户的专项调查使用车辆费用的增加。

公务接待费4.1万元，主要用于接待上级工作检查和区县业务交流等事务的接待。费用支出较年初预算数减少28.41万元，下降87.4%，主要根据相关规定，节约支出，压减开支。较上年支出数减少5.46万元，下降57.1%，主要原因是根据相关规定，节约支出，压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）和公务用车购置费用，公务车保有量为5辆；国内公务接待56批次534人，2020年本部门人均接待费76.86元，车均维护费10.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出196.77万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.01万元，下降1%，主要原因是公务费的人均定额的减少。

本年度会议费支出3.75万元，较上年决算数减少12.2万元，下降76.5%，主要原因是减少了会议。本年度培训费支出 9.14万元，较上年决算数减少0.34万元，下降3.6%，主要原因是减少了培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无大额政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金5747.84万元，从评价情况来看，基本上能达到绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442235。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,491.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,286.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,415.33
		九、卫生健康支出	38.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,286.49
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,778.12	本年支出合计	6,778.12
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,778.12	总计	6,778.12
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		6,778.12	6,778.12
208	社会保障和就业支出	5,415.33	5,415.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.13	7.13
2080101	行政运行	7.13	7.13
20802	民政管理事务	1,731.30	1,731.30
2080201	行政运行	486.13	486.13
2080202	一般行政管理事务	196.00	196.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,009.17	1,009.17
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17
20808	抚恤	23.48	23.48
2080802	伤残抚恤	23.48	23.48
20810	社会福利	706.47	706.47
2081002	老年福利	599.00	599.00
2081004	殡葬	107.47	107.47
20811	残疾人事业	955.00	955.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	955.00	955.00
20820	临时救助	400.00	400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.00	400.00
20825	其他生活救助	1,452.85	1,452.85
2082502	其他农村生活救助	1,452.85	1,452.85
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78
2089901	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78
210	卫生健康支出	38.54	38.54
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28
221	住房保障支出	37.75	37.75
22102	住房改革支出	37.75	37.75
2210201	住房公积金	37.75	37.75
229	其他支出	1,286.49	1,286.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.00	14.00
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00	14.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,272.49	1,272.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.11	770.11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	502.38	502.38
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		6,778.12	1,034.40	5,743.72
208	社会保障和就业支出	5,415.33	958.10	4,457.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.13	7.13
2080101	行政运行	7.13	7.13
20802	民政管理事务	1,731.30	713.18	1,018.11
2080201	行政运行	486.13	486.13
2080202	一般行政管理事务	196.00		196.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,009.17	227.05	782.11
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17
20808	抚恤	23.48		23.48
2080802	伤残抚恤	23.48		23.48
20810	社会福利	706.47	105.47	601.00
2081002	老年福利	599.00		599.00
2081004	殡葬	107.47	105.47	2.00
20811	残疾人事业	955.00		955.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	955.00		955.00
20820	临时救助	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.00		400.00
20825	其他生活救助	1,452.85		1,452.85
2082502	其他农村生活救助	1,452.85		1,452.85
20899	其他社会保障和就业支出	6.78		6.78
2089901	其他社会保障和就业支出	6.78		6.78
210	卫生健康支出	38.54	38.54
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28
221	住房保障支出	37.75	37.75
22102	住房改革支出	37.75	37.75
2210201	住房公积金	37.75	37.75
229	其他支出	1,286.49		1,286.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.00		14.00
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,272.49		1,272.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.11		770.11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	502.38		502.38
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,491.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,286.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,415.33	5,415.33
		九、卫生健康支出	38.54	38.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.75	37.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,286.49		1,286.49
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	6,778.12	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	6,778.12	5,491.62	1,286.49
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	6,778.12	总计	6,778.12	5,491.62	1,286.49
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			5,491.62	5,491.62	1,034.40	4,457.22
208	社会保障和就业支出		5,415.33	5,415.33	958.10	4,457.22
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.13	7.13	7.13
2080101	行政运行		7.13	7.13	7.13
20802	民政管理事务		1,731.30	1,731.30	713.18	1,018.11
2080201	行政运行		486.13	486.13	486.13
2080202	一般行政管理事务		196.00	196.00		196.00
2080208	基层政权建设和社区治理		40.00	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出		1,009.17	1,009.17	227.05	782.11
20805	行政事业单位养老支出		132.32	132.32	132.32
2080501	行政单位离退休		49.56	49.56	49.56
2080502	事业单位离退休		7.25	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.34	50.34	50.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.17	25.17	25.17
20808	抚恤		23.48	23.48		23.48
2080802	伤残抚恤		23.48	23.48		23.48
20810	社会福利		706.47	706.47	105.47	601.00
2081002	老年福利		599.00	599.00		599.00
2081004	殡葬		107.47	107.47	105.47	2.00
20811	残疾人事业		955.00	955.00		955.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		955.00	955.00		955.00
20820	临时救助		400.00	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		400.00	400.00		400.00
20825	其他生活救助		1,452.85	1,452.85		1,452.85
2082502	其他农村生活救助		1,452.85	1,452.85		1,452.85
20899	其他社会保障和就业支出		6.78	6.78		6.78
2089901	其他社会保障和就业支出		6.78	6.78		6.78
210	卫生健康支出		38.54	38.54	38.54
21011	行政事业单位医疗		38.54	38.54	38.54
2101101	行政单位医疗		19.58	19.58	19.58
2101102	事业单位医疗		9.68	9.68	9.68
2101103	公务员医疗补助		9.28	9.28	9.28
221	住房保障支出		37.75	37.75	37.75
22102	住房改革支出		37.75	37.75	37.75
2210201	住房公积金		37.75	37.75	37.75
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	712.90	302	商品和服务支出	196.77	310	资本性支出
30101	基本工资	152.05	30201	办公费	35.62	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	106.46	30202	印刷费	13.85	31002	办公设备购置
30103	奖金	47.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	22.60	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	46.73	30205	水费	0.44	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.34	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	186.08	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	124.73	30215	会议费	3.75	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	9.14	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	67.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	29.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.30	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.06	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	56.81	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.19	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		837.62	公用经费合计					196.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市彭水自治县民政局		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			1,286.49	1,286.49		1,286.49
229	其他支出		1,286.49	1,286.49		1,286.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		14.00	14.00		14.00
2290808	彩票市场调控资金支出		14.00	14.00		14.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,272.49	1,272.49		1,272.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		770.11	770.11		770.11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		502.38	502.38		502.38
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局 2020年度单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	196.77
（一）支出合计	69.27	55.41	（一）行政单位	196.77
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	36.76	51.30	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	36.76	51.30	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	32.51	4.10	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	4.10	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	56	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	534	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	3.75	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	9.14
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
	本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

— 25 —