彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）加强基层党的建设。

（2）促进经济社会发展。

（3）强化公共服务职能。

（4）推进基层社会治理。

（5）维护社会安全稳定。

（6）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

联合乡人民政府统筹设置内设5个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数13060411元，其中：一般公共预算拨款13060411元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加3651138元，主要是一般公共预算经费拨款增加3651138元。

（二）支出预算：2026年年初预算数13060411元，其中：一般公共服务支出预算5991325元，文化旅游体育与传媒支出预算142995元，社会保障和就业支出预算1705034元，卫生健康支出预算365169元，城乡社区支出预算378160元，农林水支出预算4013192元，住房保障支出预算464535元。支出预算较2025年增加3651138元，主要是基本支出预算增加1378360元，项目支出预算增加2272778元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入13060411元，一般公共预算财政拨款支出13060411元，比2025年增加3651138元。其中：基本支出8865580元，比2025年增加1378360元，主要原因是一般公共服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4194831元，比2025年增加2272778元，主要原因是农林水支出增加等，主要用于农村基础设施建设等重点工作。

联合乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算99998元，比2025年减少2元。其中：因公出国（境）费用0元，同2025年持平，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费9998元，比2025年减少2元，主要原因是从严控制公务接待费支出，落实厉行节约要求；公务用车运行维护费90000元，同2025年持平，主要原因是合理控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0元，同2025年持平；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1618208元，比上年增加169717元，主要原因为人员正常增减变动，机构职能拓展，相关经费按规定相应调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算  0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算  0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13060411元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李向阳；联系方式：023-78453001